发布时间：2017-10-12 11:09:00 来源：
2016年度扶余市增盛镇人民政府部门决算
附件1：
2016年度
扶余市增盛镇人民政府部门决算
2017年10月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
增盛镇人民政府系全额拨款行政单位，负责管理全镇的行政和社会事务，发展辖区经济，开展精神文明、社会管理综合治理和计划生育工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，增盛镇人民政府内设11个机构，分别为财政所、农经站、农机站、农科站、水利所、畜牧站、文化站、劳保所、计生站、司法所、林业站。
纳入增盛镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1.增盛镇人民政府、2.财政所、3.农经站、4.农机站、5.农科站、6.水利所、7.畜牧站、8.文化站、9.劳保所、10.计生站、11.司法所、12林业站。
2016年实有人员81人，其中：在职人员60人，离退休人员21人。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
991.23 |
一、一般公共服务支出 |
25 |
231.34 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
26 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
27 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
28 |
29.95 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
29 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
30 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
31 |
66.88 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
32 |
94.27 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
33 |
28.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
34 |
1.5 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
35 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
36 |
489.78 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
37 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
38 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
39 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
40 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
41 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
42 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
43 |
48.94 |
|
本年收入合计 |
20 |
991.23 |
本年支出合计 |
44 |
991.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
21 |
|
结余分配 |
45 |
|
|
年初结转和结余 |
22 |
|
年末结转和结余 |
46 |
|
|
|
23 |
|
|
47 |
|
|
总计 |
24 |
991.23 |
总计 |
48 |
991.23 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
991.23 |
991.23 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.34 |
231.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
198.65 |
198.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
135.17 |
135.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
59.48 |
59.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
66.88 |
66.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
66.88 |
66.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
66.88 |
66.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.27 |
94.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.79 |
73.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.26 |
33.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
489.78 |
489.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
207.44 |
207.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
139.94 |
139.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
47.5 |
47.5 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
228.95 |
228.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.95 |
228.95 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
991.23 |
570.99 |
487.49 |
83.5 |
420.25 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.34 |
231.34 |
147.84 |
83.5 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
198.65 |
198.65 |
125.15 |
73.5 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
135.17 |
135.17 |
124.67 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
59.48 |
59.48 |
0.48 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
22.68 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
22.68 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
66.88 |
5.21 |
5.21 |
|
61.67 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
66.88 |
5.21 |
5.21 |
|
61.67 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
66.88 |
5.21 |
5.21 |
|
61.67 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.27 |
94.27 |
94.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.79 |
73.79 |
73.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.26 |
33.26 |
33.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.53 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.07 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.58 |
10.92 |
10.92 |
|
17.65 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
28.58 |
10.92 |
10.92 |
|
17.65 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
28.58 |
10.92 |
10.92 |
|
17.65 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
489.78 |
150.36 |
150.36 |
|
339.42 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
207.44 |
139.94 |
139.94 |
|
67.5 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
139.94 |
139.94 |
139.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
47.5 |
0.00 |
0.00 |
|
47.5 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
|
42.97 |
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
|
42.97 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
228.95 |
0.00 |
0.00 |
|
228.95 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.95 |
0.00 |
0.00 |
|
228.95 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元
|
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
991.23 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
231.34 |
231.34 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
66.88 |
66.88 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
94.27 |
94.27 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
489.78 |
489.78 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
991.23 |
本年支出合计 |
53 |
991.23 |
991.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
991.23 |
总计 |
58 |
991.23 |
991.23 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
991.23 |
570.99 |
487.49 |
83.5 |
420.25 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.33 |
231.33 |
147.84 |
83.5 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
198.65 |
198.65 |
125.15 |
73.5 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
135.17 |
135.17 |
124.67 |
10.5 |
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
59.48 |
59.48 |
0.48 |
59.00 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
22.68 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
22.68 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
66.88 |
5.21 |
5.21 |
|
61.67 |
|
|
20701 |
文化 |
66.88 |
5.21 |
5.21 |
|
61.67 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
66.88 |
5.21 |
5.21 |
|
61.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.27 |
94.27 |
94.27 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.79 |
73.79 |
73.79 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.26 |
33.26 |
33.26 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
40.53 |
40.53 |
40.53 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.07 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.58 |
10.92 |
10.92 |
|
17.65 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
28.58 |
10.92 |
10.92 |
|
17.65 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
28.58 |
10.92 |
10.92 |
|
17.65 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
|
1.5 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
|
1.5 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
|
1.5 |
|
|
213 |
农林水支出 |
489.78 |
150.36 |
150.36 |
|
339.42 |
|
|
21301 |
农业 |
207.44 |
139.94 |
139.94 |
|
67.5 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
139.94 |
139.94 |
139.94 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
47.50 |
0.00 |
0.00 |
|
47.5 |
|
|
21302 |
林业 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
|
42.97 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
|
42.97 |
|
|
21303 |
水利 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
228.95 |
0.00 |
0.00 |
|
228.95 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.95 |
0.00 |
0.00 |
|
228.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
487.49 |
302 |
商品和服务支出 |
83.5 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
129.62 |
30201 |
办公费 |
10.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
182.48 |
30202 |
印刷费 |
2.47 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
39.73 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
2.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
18.79 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
13.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
73.79 |
30213 |
维修(护)费 |
27.5 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.59 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6.34 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.64 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.16 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
48.94 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.94 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
487.49 |
公用经费合计：83.5 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
# |
11 |
12 |
|
5.58 |
|
2.94 |
|
2.94 |
2.64 |
5.58 |
|
2.94 |
|
2.94 |
2.64 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：增盛镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于增盛镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计991.23万元，支出总计991.23万元，与2015年相比，收、支总计各减少了74.18万元，降低了7%。主要原因：2016年没有政府性基金拨款，项目拨款也比上一年减少。
二、关于增盛镇人民政府2016年度收入决算情况说明
本年收入合计991.23万元，其中：财政拨款收入991.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于增盛镇人民政府2016年度支出决算情况说明
本年支出合计991.23万元，其中：基本支出570.99万元，占全年支出的57.6%；项目支出420.45万元，占全年支出的；42.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；基本支出中人员经费487.49万元，占基本支出的85.4%；公用经费83.5万元，占基本支出的14.6%。
四、关于增盛镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
增盛镇人民政府2016年财政拨款收、支总计各991.23万元，比2015年各减少74.18万元，降低了7%。主要原因：2016年没有政府性基金拨款，项目拨款也比上一年减少。
五、关于增盛镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
增盛镇人民政府2016年财政拨款支出991.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少了74.18万元，降低了7%。主要原因：主要原因：2016年没有政府性基金拨款，项目拨款也比上一年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
增盛镇人民政府2016年财政拨款支出991.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出231.34万元，占23.3%；公共安全支出29.95万元，占3%；文化体育与传媒支出66.88万元，占6.7%；社会保障和就业支出94.27万元，占9.5%；医疗卫生和计划生育支出28.58万元，占2.9%；节能环保支出1.5万元，占0.2%；农林水支出489.78万元，占49.4%；住房保障支出48.94万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
增盛镇人民政府2016年财政拨款支出年初预算为868.36万元，支出决算为991.23万元，完成年初预算的114.15%。主要原因：本年工资上调，相应的住房公积金配套资金增加。
1.一般公共服务支出年初预算为201.81万元，支出决算为231.34万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，维修费增加。
2.公共安全支出年初预算为34.3万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。
3.文化体育与传媒支出年初预算为5.38万元，支出决算为66.88万元，决算数大于预算数的主要原因是今年的文体设施建设增加了。
4.社会保障和就业支出年初预算为78.57万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的119.98%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调。
5、医疗卫生和计划生育支出年初预算为36.88万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的77.49%，决算数小于预算数的主要原因是医疗方面的项目建设减少了。
6、节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是当年增加的清障车的补贴。
7、农林水支出年初预算数为487.88万元，支出决算为489.78万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调。
8、住房保障支出年初预算数为23.54万元，支出决算为48.94万元，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，住房公积金配套资金增加了。
六、关于增盛镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
增盛镇人民政府2016年财政拨款基本支出570.99万元，其中：
人员经费487.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费83.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。
七、关于增盛镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
增盛镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的52.7%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算的47.3%。2016年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算数支出。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少了0.02万元，降低了0.3%，其中：没有因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出减少了0.01万元，降低了0.3%公务接待费支出减少了0.01万元，降低了0.3%，两项支出减少的主要原因是严格压缩两项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，占52.7%；公务接待费支出决算为2.64万元，占47.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.94万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行支出为2.94万元，主要用于燃料费和候车费用。2016年财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出2.64万元，主要用于上级单位人员来我单位检查用餐。全年国内公务接待105批次，481人次，比上年减少了11批次，48人次。
2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格压缩两项开支。
八、关于增盛镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
增盛镇人民政府2016年没有政府性基金
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年增盛镇人民政府机关运行经费财政拨款支出83.5万元，比2015年减少了15.54万元，降低了15.69%。主要原因是镇政府严格压缩各项开支。
（二）政府采购支出情况
2016年增盛镇人民政府政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购取暖煤支出9.9万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，增盛镇人民政府共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位价值25万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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