发布时间：2017-10-12 11:12:00 来源：
2016年度扶余市总工会部门决算
2016年度
扶余市总工会部门决算
2017年10月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
扶余市总工会隶属扶余市政府事业单位。
一、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。
二、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。
三、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
四、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责， 扶余市总工会内设1个机构。
纳入扶余市总工会2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 扶余市总工会本级
2016年实有人员13人，其中：在职人员8人，离退休人员5人。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：扶余市总工会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
130.63 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
179.14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
108.97 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
147.86 |
年末结转和结余 |
24 |
208.32 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
387.46 |
总计 |
26 |
387.46 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：扶余市总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
239.60 |
130.63 |
|
|
|
|
108.97 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
239.00 |
130.03 |
|
|
|
|
108.97 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
239.00 |
130.03 |
|
|
|
|
108.97 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
153.05 |
44.09 |
|
|
|
|
108.97 |
||
|
2012903 |
机关服务 |
70.45 |
70.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：扶余市总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
179.14 |
179.14 |
133.74 |
45.40 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
179.14 |
179.14 |
133.74 |
45.40 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
179.14 |
179.14 |
133.74 |
45.40 |
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
130.88 |
130.88 |
93 |
37.88 |
|
|
|
|
||
|
2012903 |
机关服务 |
32.77 |
32.77 |
32.23 |
0.54 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
15.49 |
15.49 |
8.52 |
6.97 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：扶余市总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
130.63 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
92.35 |
92.35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
130.63 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
38.28 |
38.28 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
130.63 |
总计 |
28 |
130.63 |
130.63 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：扶余市总工会 |
|
|
|
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
|||||
|
合计 |
92.35 |
92.35 |
84.84 |
7.51 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
92.35 |
92.35 |
84.84 |
7.51 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
92.35 |
92.35 |
84.84 |
7.51 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
44.09 |
44.09 |
44.09 |
|
||
|
2012903 |
机关服务 |
32.77 |
32.77 |
32.23 |
0.54 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
15.49 |
15.49 |
8.52 |
6.97 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：扶余市总工会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
23.74 |
302 |
商品和服务支出 |
7.52 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
23.01 |
30201 |
办公费 |
0.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.73 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.09 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
20.35 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
40.74 |
30216 |
培训费 |
6.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
84.83 |
公用经费合计 |
7.52 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于扶余市总工会2016年度收入支出决算总体情况说明
扶余市总工会2016年收入总计387.46万元，比2015年增加266.7万元，增长220.85%；支出总计179.14万元，增加58.38万元，增长48.34%（以前年度单位工会自有经费未列入决算中，当年做相关调整） 。
二、关于扶余市总工会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计387.46万元，其中：财政拨款收入130.63万元，占33.71 %。
三、关于扶余市总工会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计179.14万元，其中：基本支出179.14万元，占100 %。
四、关于扶余市总工会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
扶余市总工会2016年财政拨款收支总决算130.63万元，财政拨款收支总计比2015年增加9.87万元，增长8.2%。
五、关于扶余市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
扶余市总工会2016年财政拨款支出92.35万元，占本年支出合计的51.55%。与2015年相比，财政拨款支出增加9.87万元，增长8.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
扶余市总工会2016年财政拨款支出92.35万元，主要用于一般公共服务支出92.35万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
扶余市总工会2016年财政拨款支出年初预算为131.48万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的70.24%。一般公共服务支出年初预算为131.48万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的70.24%，原因为2017年度召开劳模大会经费支出2016年度提前拨付。
六、关于扶余市总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
扶余市总工会2016年财政拨款基本支出92.35万元，其中：
人员经费84.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出。
七、关于扶余市总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
扶余市总工会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 0%。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.00万元，增长0.00 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占0 %。
1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元，主要用于。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待0批次，0人次，比上年增加（减少）0批次，增加（减少）0人次。
八、其它重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年扶余市总工会的机关运行经费财政拨款支出44.09万元，比2015年减少5.91万元，减少11.82%。
（二）政府采购支出情况
2016年扶余市总工会政府采购政府采购支出总额0万元（口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，扶余市总工会各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。系银行存款利息。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、住房保障支出（类）租房改革支出（款）住房公积金（项）：指按《住房公积金管理条例》为职工缴纳的住房公积金。
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