发布时间：2017-10-12 13:22:00 来源：
2016年度扶余市蔡家沟镇人民政府部门决算
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门：扶余市蔡家沟镇人民政府 |
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单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门：扶余市蔡家沟镇人民政府 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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栏次 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 950.60万元，支出总计950.60万元，与2015年相比，收、支总计各增加 53.2万元。主要原因：单位人员增加，工资开支上涨。
二、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度收入决算情况说明
本年收入合计950.60万元，其中：财政拨款收入950.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度支出决算情况说明
本年支出合计950.60万元，其中：基本支出578.37万元，占61%；项目支出372.22万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费513.87万元，占54.05%；公用经费64.5万元，占6.78%。
四、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款收、支总计各950.60万元，比2015年各增加53.2万元。主要原因：单位的人员增加，工资开支上涨。
五、扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
扶余市长春岭镇人民政府2016年财政拨款支出950.60万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加53.2万元。主要原因：单位的人员增加，工资开支上涨。
（二）财政拨款支出决算结构情况
扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款支出950.60万元，主要用于以下方面：基本工资（类）支出134.16万元，占14.11%；津贴补贴（类）支出163.39万元，占17.18%；其他社会保障缴费（类）支出36.15万元，占0.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款支出年初预算为 896.90万元，支出决算为950.60万元，完成年初预算的105.98%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为167.47万元，支出决算为178.83万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓，导致预判不准确。
2.公共安全支出年初预算为11.19万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓，导致预判不准确。
3.社会保障就业支出年初预算为83.24万元，支出决算为1,41.46万元，完成年初预算的169.94%。
4.文化传媒支出年初预算为6.56万元，支出决算为23万元，完成年初预算的350.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓，导致预判不准确。
5.医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.83万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的63.29%。
6.农林水支出年初预算为576.05万元，支出决算为482.86万元，完成年初预算的83.82%。
7.住房保障支出年初预算为22.56万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的197.21%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初并不知晓，导致预判不准确。
六、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
扶余市蔡家沟镇人民政府2016年财政拨款基本支出950.60万元，其中：
人员经费33.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费64.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。
七、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
扶余市蔡家沟镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.9万元，完成预算的100%。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行费支出持平；公务接待费支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为3.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元。
3.公务接待费支出3.9万元。主要用于镇食堂接待费，全年国内公务接待142批次，872人次。
八、关于扶余市蔡家沟镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
扶余市蔡家沟镇人民政府2016年无政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年扶余市蔡家沟镇人民政府本级、农经站等12家行政单位以机关运行经费财政拨款支出950.60万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表22行），比2015年增加增加53.2万元。
（二）政府采购支出情况
2016年扶余市蔡家沟镇人民政府政府采购支出总额0万元（口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，扶余市蔡家沟镇人民政府共有车辆0辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从扶余市长春岭镇人民政府和www.bt365.com取得的非财政补助收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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