发布时间：2017-03-20 23:40:00 来源：
扶余市陶赖昭镇人民政府2017年部门预算
扶余市陶赖昭镇人民政府
2017年部门预算
二〇一七年三月十七日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
陶赖昭镇人民政府系全额拨款行政单位，负责管理全镇的行政和社会事务，发展辖区经济，开展精神文明、社会管理综合治理和计划生育工作。
二、机构设置
陶赖昭镇包括一个政府机关和十一个站办所，经费性质为全额拨款。
第二部分 预算表格
一、部门收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
41,661,676.28 |
一、基本支出 |
38,961,676.28 |
一、一般公共服务支出 |
3,702,916.20 |
一、工资福利支出 |
7,070,157.28 |
|
经费拨款（补助） |
41,661,676.28 |
工资福利支出 |
7,070,157.28 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
750,000.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
750,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
31,141,519.00 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
31,141,519.00 |
四、公共安全支出 |
204,562.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
2,700,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
2,700,000.00 |
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
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|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,681,426.28 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
555,112.00 |
十、其他资本性支出 |
2,700,000.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
基础设施建设 |
2,700,000.00 |
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
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|
五、附属单位缴款收入 |
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
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|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
34,747,778.20 |
|
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|
七、上年结余 |
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
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其他资本性项目 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
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房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
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办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
769,881.60 |
|
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|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
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|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
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|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
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|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
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3、一般项目（经常性） |
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专项业务项目 |
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4、行政事业类项目支出 |
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5、其它类项目支出 |
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6、上缴上级支出 |
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7、事业单位经营支出 |
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8、对附属单位补助支出 |
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|
9、对企事业单位的补贴 |
|
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|
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
41,661,676.28 |
本 年 支 出 合 计 |
41,661,676.28 |
本 年 支 出 合 计 |
41,661,676.28 |
本 年 支 出 合 计 |
41,661,676.28 |
|
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|
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结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
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|
收 入 总 计 |
41,661,676.28 |
支 出 总 计 |
41,661,676.28 |
支 出 总 计 |
41,661,676.28 |
支 出 总 计 |
41,661,676.28 |
二、部门收入总体情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴款收入 |
用事业基金弥补差额 |
上年结余 |
备 注 |
|||||||
|
小计 |
经费拨款 |
行政事业性收费安排拨款 |
罚没收入安排拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他收入安排拨款 |
||||||||||
|
合计 |
|
41,661,676.28 |
41,661,676.28 |
41,661,676.28 |
|
|
|
|
|
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|
|
818001 |
扶余市陶赖昭镇人民政府 |
8,588,534.88 |
8,588,534.88 |
8,588,534.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
818002 |
扶余市陶赖昭镇财务管理中心 |
24,264,564.68 |
24,264,564.68 |
24,264,564.68 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
818003 |
扶余市陶赖昭镇矫正工作办公室 |
286,303.04 |
286,303.04 |
286,303.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818004 |
扶余市陶赖昭镇计划生育工作站 |
294,585.28 |
294,585.28 |
294,585.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818006 |
扶余市陶赖昭镇农村经济管理服务中心 |
3,510,599.68 |
3,510,599.68 |
3,510,599.68 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
818007 |
扶余市陶赖昭镇农业技术推广站 |
1,149,463.36 |
1,149,463.36 |
1,149,463.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818008 |
扶余市陶赖昭镇水管站 |
558,365.44 |
558,365.44 |
558,365.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818009 |
扶余市陶赖昭镇畜牧站 |
937,681.28 |
937,681.28 |
937,681.28 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
818010 |
扶余市陶赖昭镇林业站 |
542,155.20 |
542,155.20 |
542,155.20 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
818011 |
扶余市陶赖昭镇农机技术推广站 |
1,352,391.76 |
1,352,391.76 |
1,352,391.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818012 |
扶余市陶赖昭镇人力资源社会保障事务所 |
177,031.68 |
177,031.68 |
177,031.68 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
三、部门支出总体情况表
|
元 |
||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
对企事业单位的补贴 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
一般项目（经常性） |
基本建设项目 |
其它类项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位辅助支出 |
|||
|
合计 |
|
41,661,676.28 |
38,961,676.28 |
7,070,157.28 |
750,000.00 |
31,141,519.00 |
2,700,000.00 |
|
|
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
818001 |
扶余市陶赖昭镇人民政府 |
8,588,534.88 |
8,588,534.88 |
2,015,429.60 |
720,000.00 |
5,853,105.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,572,916.20 |
3,572,916.20 |
1,647,385.00 |
620,000.00 |
1,305,531.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262,889.00 |
262,889.00 |
262,889.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105,155.60 |
105,155.60 |
105,155.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
143,760.00 |
143,760.00 |
|
|
143,760.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
314,726.00 |
314,726.00 |
|
|
314,726.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
3,888,450.00 |
3,888,450.00 |
|
|
3,888,450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
200,638.08 |
200,638.08 |
|
|
200,638.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818002 |
扶余市陶赖昭镇财务管理中心 |
24,264,564.68 |
23,864,564.68 |
529,216.64 |
30,000.00 |
23,305,348.04 |
400,000.00 |
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78,527.60 |
78,527.60 |
78,527.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31,411.04 |
31,411.04 |
31,411.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
571,374.00 |
571,374.00 |
419,278.00 |
|
152,096.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
23,093,469.00 |
23,093,469.00 |
|
|
23,093,469.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59,783.04 |
59,783.04 |
|
|
59,783.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818003 |
扶余市陶赖昭镇矫正工作办公室 |
286,303.04 |
286,303.04 |
257,504.96 |
|
28,798.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
204,562.00 |
204,562.00 |
204,562.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37,816.40 |
37,816.40 |
37,816.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,126.56 |
15,126.56 |
15,126.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28,798.08 |
28,798.08 |
|
|
28,798.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818004 |
扶余市陶赖昭镇计划生育工作站 |
294,585.28 |
294,585.28 |
169,813.12 |
|
124,772.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,070.80 |
25,070.80 |
25,070.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,028.32 |
10,028.32 |
10,028.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
240,386.00 |
240,386.00 |
134,714.00 |
|
105,672.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19,100.16 |
19,100.16 |
|
|
19,100.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818006 |
扶余市陶赖昭镇农村经济管理服务中心 |
3,510,599.68 |
1,210,599.68 |
1,087,736.96 |
|
122,862.72 |
2,300,000.00 |
|
|
2,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160,846.40 |
160,846.40 |
160,846.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64,338.56 |
64,338.56 |
64,338.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
862,552.00 |
862,552.00 |
862,552.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,300,000.00 |
|
|
|
|
2,300,000.00 |
|
|
2,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
122,862.72 |
122,862.72 |
|
|
122,862.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818007 |
扶余市陶赖昭镇农业技术推广站 |
1,149,463.36 |
1,149,463.36 |
756,720.00 |
|
392,743.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110,325.00 |
110,325.00 |
110,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44,130.00 |
44,130.00 |
44,130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
910,849.00 |
910,849.00 |
602,265.00 |
|
308,584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84,159.36 |
84,159.36 |
|
|
84,159.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818008 |
扶余市陶赖昭镇水管站 |
558,365.44 |
558,365.44 |
234,294.72 |
|
324,070.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34,639.80 |
34,639.80 |
34,639.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13,855.92 |
13,855.92 |
13,855.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
483,439.00 |
483,439.00 |
185,799.00 |
|
297,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26,430.72 |
26,430.72 |
|
|
26,430.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818009 |
扶余市陶赖昭镇畜牧站 |
937,681.28 |
937,681.28 |
577,971.84 |
|
359,709.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84,795.60 |
84,795.60 |
84,795.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33,918.24 |
33,918.24 |
33,918.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
754,106.00 |
754,106.00 |
459,258.00 |
|
294,848.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64,861.44 |
64,861.44 |
|
|
64,861.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818010 |
扶余市陶赖昭镇林业站 |
542,155.20 |
542,155.20 |
393,663.36 |
|
148,491.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58,772.40 |
58,772.40 |
58,772.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23,508.96 |
23,508.96 |
23,508.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
414,990.00 |
414,990.00 |
311,382.00 |
|
103,608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44,883.84 |
44,883.84 |
|
|
44,883.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818011 |
扶余市陶赖昭镇农机技术推广站 |
1,352,391.76 |
1,352,391.76 |
888,868.48 |
|
463,523.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131,123.20 |
131,123.20 |
131,123.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52,449.28 |
52,449.28 |
52,449.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,068,549.20 |
1,068,549.20 |
705,296.00 |
|
363,253.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100,270.08 |
100,270.08 |
|
|
100,270.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818012 |
扶余市陶赖昭镇人力资源社会保障事务所 |
177,031.68 |
177,031.68 |
158,937.60 |
|
18,094.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
125,745.00 |
125,745.00 |
125,745.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23,709.00 |
23,709.00 |
23,709.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,483.60 |
9,483.60 |
9,483.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18,094.08 |
18,094.08 |
|
|
18,094.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
41,661,676.28 |
一、基本支出 |
38,961,676.28 |
一、一般公共服务支出 |
3,702,916.20 |
一、工资福利支出 |
7,070,157.28 |
|
经费拨款（补助） |
41,661,676.28 |
工资福利支出 |
7,070,157.28 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
750,000.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
750,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
31,141,519.00 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
31,141,519.00 |
四、公共安全支出 |
204,562.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
2,700,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
2,700,000.00 |
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,681,426.28 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
|
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
555,112.00 |
十、其他资本性支出 |
2,700,000.00 |
|
|
|
基础设施建设 |
2,700,000.00 |
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
34,747,778.20 |
|
|
|
|
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
769,881.60 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
3、一般项目（经常性） |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、其它类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
41,661,676.28 |
本 年 支 出 合 计 |
41,661,676.28 |
本 年 支 出 合 计 |
41,661,676.28 |
本 年 支 出 合 计 |
41,661,676.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
41,661,676.28 |
支 出 总 计 |
41,661,676.28 |
支 出 总 计 |
41,661,676.28 |
支 出 总 计 |
41,661,676.28 |
五、一般公共预算支出情况表
|
元 |
||||||
|
功能科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
|
合计 |
41,661,676.28 |
38,211,676.28 |
7,070,157.28 |
31,141,519.00 |
750,000.00 |
2,700,000.00 |
|
201一般公共服务支出 |
3,702,916.20 |
2,952,916.20 |
1,647,385.00 |
1,305,531.20 |
750,000.00 |
|
|
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,672,916.20 |
2,952,916.20 |
1,647,385.00 |
1,305,531.20 |
720,000.00 |
|
|
2010301行政运行 |
3,572,916.20 |
2,952,916.20 |
1,647,385.00 |
1,305,531.20 |
620,000.00 |
|
|
2010303机关服务 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
|
20106财政事务 |
30,000.00 |
|
|
|
30,000.00 |
|
|
2010607信息化建设 |
30,000.00 |
|
|
|
30,000.00 |
|
|
204公共安全支出 |
204,562.00 |
204,562.00 |
204,562.00 |
|
|
|
|
20406司法 |
204,562.00 |
204,562.00 |
204,562.00 |
|
|
|
|
2040650事业运行 |
204,562.00 |
204,562.00 |
204,562.00 |
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
1,681,426.28 |
1,681,426.28 |
1,537,666.28 |
143,760.00 |
|
|
|
20801人力资源和社会保障管理事务 |
125,745.00 |
125,745.00 |
125,745.00 |
|
|
|
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
125,745.00 |
125,745.00 |
125,745.00 |
|
|
|
|
20805行政事业单位离退休 |
1,411,921.28 |
1,411,921.28 |
1,411,921.28 |
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,008,515.20 |
1,008,515.20 |
1,008,515.20 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
403,406.08 |
403,406.08 |
403,406.08 |
|
|
|
|
20808抚恤 |
143,760.00 |
143,760.00 |
|
143,760.00 |
|
|
|
2080899其他优抚支出 |
143,760.00 |
143,760.00 |
|
143,760.00 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
555,112.00 |
555,112.00 |
134,714.00 |
420,398.00 |
|
|
|
21007计划生育事务 |
555,112.00 |
555,112.00 |
134,714.00 |
420,398.00 |
|
|
|
2100716计划生育机构 |
555,112.00 |
555,112.00 |
134,714.00 |
420,398.00 |
|
|
|
213农林水支出 |
34,747,778.20 |
32,047,778.20 |
3,545,830.00 |
28,501,948.20 |
|
2,700,000.00 |
|
21301农业 |
26,750,050.20 |
26,350,050.20 |
2,446,384.00 |
23,903,666.20 |
|
400,000.00 |
|
2130104事业运行 |
3,256,581.20 |
3,256,581.20 |
2,446,384.00 |
810,197.20 |
|
|
|
2130122农业生产支持补贴 |
23,093,469.00 |
23,093,469.00 |
|
23,093,469.00 |
|
|
|
2130199其他农业支出 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
21302林业 |
1,325,839.00 |
1,325,839.00 |
913,647.00 |
412,192.00 |
|
|
|
2130204林业事业机构 |
1,325,839.00 |
1,325,839.00 |
913,647.00 |
412,192.00 |
|
|
|
21303水利 |
483,439.00 |
483,439.00 |
185,799.00 |
297,640.00 |
|
|
|
2130399其他水利支出 |
483,439.00 |
483,439.00 |
185,799.00 |
297,640.00 |
|
|
|
21307农村综合改革 |
6,188,450.00 |
3,888,450.00 |
|
3,888,450.00 |
|
2,300,000.00 |
|
2130701对村级一事一议的补助 |
2,300,000.00 |
|
|
|
|
2,300,000.00 |
|
2130706对村集体经济组织的补助 |
3,888,450.00 |
3,888,450.00 |
|
3,888,450.00 |
|
|
|
221住房保障支出 |
769,881.60 |
769,881.60 |
|
769,881.60 |
|
|
|
22102住房改革支出 |
769,881.60 |
769,881.60 |
|
769,881.60 |
|
|
|
2210201住房公积金 |
769,881.60 |
769,881.60 |
|
769,881.60 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表
|
元 |
|||||||||||
|
单位名称 |
科目名称 |
基本支出合计 |
工资福利支出 |
||||||||
|
工资福利支出合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
|||
|
合计 |
|
38,961,676.28 |
7,070,157.28 |
2,871,684.00 |
2,555,736.00 |
230,816.00 |
|
|
|
|
|
|
818扶余市陶赖昭镇人民政府 |
|
38,961,676.28 |
7,070,157.28 |
2,871,684.00 |
2,555,736.00 |
230,816.00 |
|
|
|
|
|
|
818001扶余市陶赖昭镇人民政府 |
|
8,588,534.88 |
2,015,429.60 |
725,484.00 |
861,444.00 |
60,457.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301行政运行 |
3,572,916.20 |
1,647,385.00 |
725,484.00 |
861,444.00 |
60,457.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010303机关服务 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262,889.00 |
262,889.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
105,155.60 |
105,155.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899其他优抚支出 |
143,760.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716计划生育机构 |
314,726.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706对村集体经济组织的补助 |
3,888,450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
200,638.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818002扶余市陶赖昭镇财务管理中心 |
|
23,864,564.68 |
529,216.64 |
240,012.00 |
160,272.00 |
18,994.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010607信息化建设 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78,527.60 |
78,527.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
31,411.04 |
31,411.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
571,374.00 |
419,278.00 |
240,012.00 |
160,272.00 |
18,994.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122农业生产支持补贴 |
23,093,469.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199其他农业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
59,783.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818003扶余市陶赖昭镇矫正工作办公室 |
|
286,303.04 |
257,504.96 |
113,172.00 |
82,296.00 |
9,094.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040650事业运行 |
204,562.00 |
204,562.00 |
113,172.00 |
82,296.00 |
9,094.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37,816.40 |
37,816.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,126.56 |
15,126.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
28,798.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818004扶余市陶赖昭镇计划生育工作站 |
|
294,585.28 |
169,813.12 |
74,832.00 |
53,904.00 |
5,978.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,070.80 |
25,070.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,028.32 |
10,028.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716计划生育机构 |
240,386.00 |
134,714.00 |
74,832.00 |
53,904.00 |
5,978.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
19,100.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818006扶余市陶赖昭镇农村经济管理服务中心 |
|
1,210,599.68 |
1,087,736.96 |
456,252.00 |
369,960.00 |
36,340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160,846.40 |
160,846.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
64,338.56 |
64,338.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
862,552.00 |
862,552.00 |
456,252.00 |
369,960.00 |
36,340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
122,862.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818007扶余市陶赖昭镇农业技术推广站 |
|
1,149,463.36 |
756,720.00 |
326,256.00 |
250,380.00 |
25,629.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110,325.00 |
110,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
44,130.00 |
44,130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204林业事业机构 |
910,849.00 |
602,265.00 |
326,256.00 |
250,380.00 |
25,629.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
84,159.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818008扶余市陶赖昭镇水管站 |
|
558,365.44 |
234,294.72 |
100,164.00 |
77,628.00 |
8,007.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34,639.80 |
34,639.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
13,855.92 |
13,855.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399其他水利支出 |
483,439.00 |
185,799.00 |
100,164.00 |
77,628.00 |
8,007.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
26,430.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818009扶余市陶赖昭镇畜牧站 |
|
937,681.28 |
577,971.84 |
232,704.00 |
207,960.00 |
18,594.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84,795.60 |
84,795.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
33,918.24 |
33,918.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
754,106.00 |
459,258.00 |
232,704.00 |
207,960.00 |
18,594.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
64,861.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818010扶余市陶赖昭镇林业站 |
|
542,155.20 |
393,663.36 |
170,796.00 |
127,248.00 |
13,338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58,772.40 |
58,772.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
23,508.96 |
23,508.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204林业事业机构 |
414,990.00 |
311,382.00 |
170,796.00 |
127,248.00 |
13,338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
44,883.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818011扶余市陶赖昭镇农机技术推广站 |
|
1,352,391.76 |
888,868.48 |
363,468.00 |
312,900.00 |
28,928.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131,123.20 |
131,123.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
52,449.28 |
52,449.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
1,068,549.20 |
705,296.00 |
363,468.00 |
312,900.00 |
28,928.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
100,270.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818012扶余市陶赖昭镇人力资源社会保障事务所 |
|
177,031.68 |
158,937.60 |
68,544.00 |
51,744.00 |
5,457.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
125,745.00 |
125,745.00 |
68,544.00 |
51,744.00 |
5,457.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23,709.00 |
23,709.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,483.60 |
9,483.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
18,094.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
商品和服务合计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
装备购置费 |
工程建设费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金机附件费用 |
其他商品和服务支出 |
|
750,000.00 |
167,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
25,000.00 |
8,700.00 |
100,000.00 |
87,600.00 |
|
17,000.00 |
|
|
|
59,800.00 |
|
|
|
|
|
267,000.00 |
|
|
|
14,900.00 |
|
|
|
|
750,000.00 |
167,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
25,000.00 |
8,700.00 |
100,000.00 |
87,600.00 |
|
17,000.00 |
|
|
|
59,800.00 |
|
|
|
|
|
267,000.00 |
|
|
|
14,900.00 |
|
|
|
|
720,000.00 |
137,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
25,000.00 |
8,700.00 |
100,000.00 |
87,600.00 |
|
17,000.00 |
|
|
|
59,800.00 |
|
|
|
|
|
267,000.00 |
|
|
|
14,900.00 |
|
|
|
|
620,000.00 |
37,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
25,000.00 |
8,700.00 |
100,000.00 |
87,600.00 |
|
17,000.00 |
|
|
|
59,800.00 |
|
|
|
|
|
267,000.00 |
|
|
|
14,900.00 |
|
|
|
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|||||
|
对个人和家庭的补助小计 |
退休费 |
生活补助 |
生产补贴 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
31,141,519.00 |
1,419,296.40 |
4,384,376.00 |
23,093,469.00 |
769,881.60 |
1,474,496.00 |
|
31,141,519.00 |
1,419,296.40 |
4,384,376.00 |
23,093,469.00 |
769,881.60 |
1,474,496.00 |
|
5,853,105.28 |
638,167.20 |
4,357,976.00 |
|
200,638.08 |
656,324.00 |
|
1,305,531.20 |
638,167.20 |
11,040.00 |
|
|
656,324.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143,760.00 |
|
143,760.00 |
|
|
|
|
314,726.00 |
|
314,726.00 |
|
|
|
|
3,888,450.00 |
|
3,888,450.00 |
|
|
|
|
200,638.08 |
|
|
|
200,638.08 |
|
|
23,305,348.04 |
68,880.00 |
4,320.00 |
23,093,469.00 |
59,783.04 |
78,896.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152,096.00 |
68,880.00 |
4,320.00 |
|
|
78,896.00 |
|
23,093,469.00 |
|
|
23,093,469.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59,783.04 |
|
|
|
59,783.04 |
|
|
28,798.08 |
|
|
|
28,798.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,798.08 |
|
|
|
28,798.08 |
|
|
124,772.16 |
46,500.00 |
|
|
19,100.16 |
59,172.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
105,672.00 |
46,500.00 |
|
|
|
59,172.00 |
|
19,100.16 |
|
|
|
19,100.16 |
|
|
122,862.72 |
|
|
|
122,862.72 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122,862.72 |
|
|
|
122,862.72 |
|
|
392,743.36 |
148,488.00 |
2,400.00 |
|
84,159.36 |
157,696.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308,584.00 |
148,488.00 |
2,400.00 |
|
|
157,696.00 |
|
84,159.36 |
|
|
|
84,159.36 |
|
|
324,070.72 |
142,404.00 |
2,160.00 |
|
26,430.72 |
153,076.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297,640.00 |
142,404.00 |
2,160.00 |
|
|
153,076.00 |
|
26,430.72 |
|
|
|
26,430.72 |
|
|
359,709.44 |
147,084.00 |
11,040.00 |
|
64,861.44 |
136,724.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294,848.00 |
147,084.00 |
11,040.00 |
|
|
136,724.00 |
|
64,861.44 |
|
|
|
64,861.44 |
|
|
148,491.84 |
49,116.00 |
|
|
44,883.84 |
54,492.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103,608.00 |
49,116.00 |
|
|
|
54,492.00 |
|
44,883.84 |
|
|
|
44,883.84 |
|
|
463,523.28 |
178,657.20 |
6,480.00 |
|
100,270.08 |
178,116.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363,253.20 |
178,657.20 |
6,480.00 |
|
|
178,116.00 |
|
100,270.08 |
|
|
|
100,270.08 |
|
|
18,094.08 |
|
|
|
18,094.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,094.08 |
|
|
|
18,094.08 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
元 |
|||||||||||
|
单 位 |
2017年“三公”经费预算 |
备 注 |
|||||||||
|
合计 |
其中： |
因公出国（境）费用 |
其中： |
公务用车购置费 |
其中： |
公务用车运行维护费 |
其中： |
公务接待费 |
其中： |
||
|
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
74,700.00 |
74,700.00 |
|
|
|
|
14,900.00 |
14,900.00 |
59,800.00 |
59,800.00 |
|
|
818扶余市陶赖昭镇人民政府 |
74,700.00 |
74,700.00 |
|
|
|
|
14,900.00 |
14,900.00 |
59,800.00 |
59,800.00 |
|
|
818001扶余市陶赖昭镇人民政府 |
74,700.00 |
74,700.00 |
|
|
|
|
14,900.00 |
14,900.00 |
59,800.00 |
59,800.00 |
|
|
818002扶余市陶赖昭镇财务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818003扶余市陶赖昭镇矫正工作办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818004扶余市陶赖昭镇计划生育工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818006扶余市陶赖昭镇农村经济管理服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818007扶余市陶赖昭镇农业技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818008扶余市陶赖昭镇水管站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818009扶余市陶赖昭镇畜牧站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818010扶余市陶赖昭镇林业站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818011扶余市陶赖昭镇农机技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818012扶余市陶赖昭镇人力资源社会保障事务所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算支出情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
功能科目 |
项目名称 |
经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
行政事业性支出 |
上缴上级支出 |
一般项目（经常性） |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
818001扶余市陶赖昭镇人民政府 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
201一般公共服务支出 |
|
|
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|
工资福利支出 |
基本工资 |
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|
|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
|
|
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|
|
|
|
|
工资福利支出（基本） |
津贴补贴 |
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|
|
|
工资福利支出 |
奖金 |
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|
|
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|
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|
|
|
商品和服务支出（工业园区） |
办公费 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
水费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
单位取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
维修（护）费 |
|
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|
|
|
商品和服务支出（基本） |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出（转移支付） |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出（转移支付） |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出（转移支付） |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818002扶余市陶赖昭镇财务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
工资福利支出 |
奖金 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
|
|
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|
|
基础设施建设 |
基础设施建设 |
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|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
818003扶余市陶赖昭镇矫正工作办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
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|
工资福利支出 |
基本工资 |
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|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
|
|
工资福利支出 |
奖金 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
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|
|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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|
|
|
|
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|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
818004扶余市陶赖昭镇计划生育工作站 |
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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|
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
工资福利支出 |
奖金 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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|
|
对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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|
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|
221住房保障支出 |
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
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|
818006扶余市陶赖昭镇农村经济管理服务中心 |
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|
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|
208社会保障和就业支出 |
|
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|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
奖金 |
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基础设施建设 |
基础设施建设 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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818007扶余市陶赖昭镇农业技术推广站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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213农林水支出 |
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工资福利支出 |
基本工资 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
奖金 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
遗属补助 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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818008扶余市陶赖昭镇水管站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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213农林水支出 |
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工资福利支出 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
遗属补助 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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818009扶余市陶赖昭镇畜牧站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
遗属补助 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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818010扶余市陶赖昭镇林业站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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213农林水支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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818011扶余市陶赖昭镇农机技术推广站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
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工资福利支出 |
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213农林水支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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818012扶余市陶赖昭镇人力资源社会保障事务所 |
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208社会保障和就业支出 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
2017年度部门预算总收入4166万元。
二、2017年收入预算情况
2017年度部门预算收入4166万元，其中财政拨款4166万元。
三、2017年支出预算情况
2017年度部门预算支出4166万元，其中基本支出3896万元，项目支出270万元。
四、2017年财政拨款收支预算情况
2017年度财政拨款预算收入4166万元，支出4166万元。其中一般公共服务支出370万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业支出168万元，医疗卫生支出56万元，农林水支出3475万元，住房保障支出77万元。
五、2017年一般公共预算拨款情况
2017年度一般公共预算拨款4166万元。其中工资福利支出707万元，对个人和家庭补助3114万元，公用经费75万元，项目经费270万元。
六、2017年一般公共预算基本支出情况
2017年度一般公共预算基本支出4166万元。
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2017年度“三公”经费拨款7.47万元。与2016年相比，无增减变化。
八、2017年政府性基金预算支出情况
2017年度政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2017年度预算4166万元，比2016年度预算1164万元增加3002万元。其中财政拨款增加3002万元。2017年度一般公共服务支出370万元，比2016年度286万元增加84万元；2017年度公共安全支出20万元，比2016年度191万元减少171万元；2017年度社会保障和就业支出168万元，比2016年度102万元增加66万元；2017年度医疗卫生支出56万元，比2016年度59万元减少3万元；2017年度农林水支出3475万元，比2016年度664万元增加2811万元；2017年度住房和保障支出77万元，比2016年度33万元增加44万元。
（二）机关运行经费安排情况说明
2017年度人员经费预算3821万元，比2016年度预算1112万元增加2709万元；2017年度日常公用经费支出75万元，比2016年度预算47万元增加28万元。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从省级财政和市级财政取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（责任编辑： ）