发布时间：2017-03-20 23:40:00 来源：
扶余市拉林灌区管理局2017年部门预算
扶余市拉林灌区管理局
2017年部门预算
二〇一七年三月十七日
目录
第一部分部门概况
第二部分预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻实施国家、省有关水利、水产工作的方针、政策和法律、法规；负责灌区工程建设与管理工作；负责工程计划财务工作；负责年度项目建设申报、投资计划的制定；负责灌区居民的管理工作；负责水库管理工作；负责灌区防洪排涝、防汛工作。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟定灌区中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施。
3、负责节约用水、计划用水工作。编制灌区节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。
5、负责重大涉水违法事件的报告；协调、仲裁灌区水事纠纷；配合水政监察和水行政执法；依法负责水利行业、渔业安全生产工作。
6、编制、灌区水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织水利科学研究和技术推广工作；贯彻执行国家、省颁布和制定的水利行业的技术质量标准和水利工程的规程、规范及有关规定和细则。
7、负责全市灌区工程的建设与管理工作。
8、负责防治水土流失。拟定灌区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关重大建设项目水土保持方案的报告、监督实施及水土保持设施的验收工作；监督重点水土保持建设项目的实施
主要职能
二、机构设置
10个科室（1、工管科2、人秘科3计财科4、农业科5、执法大队6、计生站7、办公室8、库干总站9、规划科10、林业站）。
第二部分 预算表格
一、 部门收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
2.374.359.52 |
一、基本支出 |
3.074.359.52 |
一、一般公共服务支出 |
2.704.071.00 |
一、工资福利支出 |
2.286.528.00 |
|
经费拨款（补助） |
2.374.359.52 |
工资福利支出 |
2.286.528.00 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
263.360.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
263.360.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
524.471.52 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
524.471.52 |
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
700.000.00 |
二、项目支出 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
239.813.00 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
五、附属单位缴款收入 |
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
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七、上年结余 |
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
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|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
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|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
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办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
130.475.52 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
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|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
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|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
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3、一般项目（经常性） |
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专项业务项目 |
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4、行政事业类项目支出 |
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5、其它类项目支出 |
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6、上缴上级支出 |
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7、事业单位经营支出 |
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8、对附属单位补助支出 |
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|
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|
9、对企事业单位的补贴 |
|
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|
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|
本 年 收 入 合 计 |
3.074.359.52 |
本 年 支 出 合 计 |
3.074.359.52 |
本 年 支 出 合 计 |
3.074.359.52 |
本 年 支 出 合 计 |
3.074.359.52 |
|
|
|
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结转下年 |
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结转下年 |
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结转下年 |
|
结转下年 |
|
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|
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|
|
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|
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|
|
收 入 总 计 |
3.074.359.52 |
支 出 总 计 |
3.074.359.52 |
支 出 总 计 |
3.074.359.52 |
支 出 总 计 |
3.074.359.52 |
二、 部门收入总体情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴款收入 |
用事业基金弥补差额 |
上年结余 |
备 注 |
|||||||
|
小计 |
经费拨款 |
行政事业性收费安排拨款 |
罚没收入安排拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他收入安排拨款 |
||||||||||
|
合计 |
|
3.074.359.52 |
3.074.359.52 |
2.374.359.52 |
|
|
|
700.000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61001 |
扶余市拉林灌区管理局 |
3.074.359.52 |
3.074.359.52 |
2.374.359.52 |
|
|
|
700.000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、 部门支出总体情况表
|
元 |
||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
对企事业单位的补贴 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
一般项目（经常性） |
基本建设项目 |
其它类项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位辅助支出 |
|||
|
合计 |
|
3.074.359.52 |
3.074.359.52 |
2.286.528.00 |
263.360.00 |
524.471.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61001 |
扶余市拉林灌区管理局 |
3.074.359.52 |
3.074.359.52 |
2.286.528.00 |
263.360.00 |
524.471.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
2.704.071.00 |
2.440.711.00 |
2.286.528.00 |
263.360.00 |
154.183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单 |
239.813.00 |
239.813.00 |
|
|
239.813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
130.475.52 |
130.475.52 |
|
|
130.475.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 财政拨款收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
2.374.359.52 |
一、基本支出 |
3.074.359.52 |
一、一般公共服务支出 |
2.704.071.00 |
一、工资福利支出 |
2.286.528.00 |
|
经费拨款（补助） |
2.374.359.52 |
工资福利支出 |
2.286.528.00 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
263.360.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
263.360.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
524.471.52 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
524.471.52 |
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
700.000.00 |
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
239.813.00 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
|
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
39,797.76 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
3、一般项目（经常性） |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、其它类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3.074.359.52 |
本 年 支 出 合 计 |
3.074.359.52 |
本 年 支 出 合 计 |
3.074.359.52 |
本 年 支 出 合 计 |
3.074.359.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3.074.359.52 |
支 出 总 计 |
3.074.359.52 |
支 出 总 计 |
3.074.359.52 |
支 出 总 计 |
3.074.359.52 |
五、 一般公共预算支出情况表
|
元 |
||||||
|
功能科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
|
合计 |
3,074,359.52 |
281,099,952.00 |
2,286,582.00 |
524,471.00 |
263.360.00 |
|
|
201一般公共服务支出 |
2704.071.00 |
244.0711.00 |
2,286,582.00 |
154.183.00 |
263.360.00 |
|
|
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2704.071.00 |
244.0711.00 |
2.286.582.00 |
154.183.00 |
263.360.00 |
|
|
2010301行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2010303机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
239.813.00 |
239.813.00 |
|
239.813.00 |
|
|
|
20805行政事业单位离退休 |
239.813.00 |
239.813.00 |
|
239.813.00 |
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
130.475.52 |
130.475.52 |
|
130.475.52 |
|
|
|
22102住房改革支出 |
130.475.52 |
130.475.52 |
|
130.475.52 |
|
|
|
2210201住房公积金 |
130.475.52 |
130.475.52 |
|
130.475.52 |
|
|
六、 一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称 |
科目名称 |
基本支出合计 |
工资福利支出 |
||||||
|
工资福利支出合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
|||
|
合计 |
|
3.074.359.52 |
2.286.528.00 |
881.160.00 |
419.832.00 |
82.003.00 |
104.000.00 |
15,500.00 |
17,200.00 |
|
61001扶余拉林灌区管理局 |
|
|
2.286.528.00 |
881.160.00 |
419.832.00 |
82.003.00 |
104.000.00 |
15,500.00 |
17,200.00 |
|
61001扶余拉林灌区管理局 |
|
|
2.286.528.00 |
881.160.00 |
419.832.00 |
82.003.00 |
104.000.00 |
15,500.00 |
17,200.00 |
|
|
2010301行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
130.475.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
||||||||||
|
商品和服务合计 |
办公费 |
印刷费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
培训费 |
公务用车运行维护费 |
|
263,360.00 |
40,500.00 |
6,500.00 |
38,500.00 |
3,500.00 |
54,500.00 |
60,000.00 |
|
41,700.00 |
2,700.00 |
15.460.00 |
|
263,360.00 |
40,500.00 |
6,500.00 |
38,500.00 |
3,500.00 |
54,500.00 |
60,000.00 |
|
41,700.00 |
2,700.00 |
15.460.00 |
|
263,360.00 |
40,500.00 |
6,500.00 |
38,500.00 |
3,500.00 |
54,500.00 |
60,000.00 |
|
41,700.00 |
2,700.00 |
15.460.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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对个人和家庭的补助 |
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对个人和家庭的补助小计 |
离休费 |
退休费 |
生活补助 |
住房公积金 |
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524,471.52 |
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239.813.00 |
4,320.00 |
130,475.52 |
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524,471.52 |
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239.813.00 |
4,320.00 |
130,475.52 |
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524,471.52 |
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524,471.52 |
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239.813.00 |
4,320.00 |
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130,475.52 |
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
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元 |
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单 位 |
2017年“三公”经费预算 |
备 注 |
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合计 |
其中： |
因公出国（境）费用 |
其中： |
公务用车购置费 |
其中： |
公务用车运行维护费 |
其中： |
公务接待费 |
其中： |
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财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
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合计 |
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445扶余市士英街道 |
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445001扶余市士英街道 |
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八、政府性基金预算支出情况表
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元 |
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单位代码 |
功能科目 |
项目名称 |
经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
行政事业性支出 |
上缴上级支出 |
一般项目（经常性） |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
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合计 |
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445001扶余市士英街道 |
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201一般公共服务支出 |
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工资福利支出 |
基本工资 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
奖金 |
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商品和服务支出(基本) |
办公费 |
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商品和服务支出(基本) |
印刷费 |
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商品和服务支出(基本) |
水费 |
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商品和服务支出(基本) |
电费 |
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商品和服务支出(基本) |
邮电费 |
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商品和服务支出(基本) |
单位取暖费 |
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商品和服务支出(基本) |
物业管理费 |
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商品和服务支出(基本) |
维修（护）费 |
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商品和服务支出(基本) |
公务接待费 |
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对个人和家庭的补助支出（基本） |
生活补助 |
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办公设备购置(基本) |
办公设备购置 |
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大型修缮（基本） |
大型修缮 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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221住房保障支出 |
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
财政拨款（补助）3.074.395.52元，其中经费拨2.374.359.52元，国有资源（资产）有偿70.00万元。
二、2017年收入预算情况
收入预算3.074.395.52元
三、2017年支出预算情况
支出3.074.395.52元
四、2017年财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算3.074.395.52元，支出预算3.074.395.52元。
五、2017年一般公共预算拨款情况
一般公共预算拨款3.074.395.52元
六、2017年一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出3.074.395.52元
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
无 “三公”经费拨款
八、2017年政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算
九、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2016预算收入3.867.038.04元，2017年预算收3.074.395.52元。比上一年减少792.642.52元。减少原因：没有水利资金投入。
（二）机关运行经费安排情况说明
用于单位正常运行用于购买办公用品印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（三）政府采购安排情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。
包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（责任编辑： ）