发布时间：2017-03-20 23:40:00 来源：
中共扶余市委办公室2017年部门预算
中共扶余市委办公室
2017年部门预算
二〇一七年三月十七日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）负责市委日常文书的处理，市委各种会议的政务和事务性工作；承担市委领导参加重大活动的组织安排工作；市委重要工作部署的贯彻落实、督促检查和市委指示、市委领导批示的承办、催办和落实。
（二）围绕市委总体工作部署开展情况综合、调查研究、信息收集处理；承担市委文件、领导讲话、期刊文稿的起草、编撰、修改和制发；承担各类文件的回收、归档立卷和档案管理工作。
（三）负责党委系统密码通信和密码管理，上级党委机关及要害部门核心密码、核心机密文件、机要信函的传递工作；负责全市商用密码管理工作；负责全市党委系统办公自动化和计算机网络建设和管理工作。
（四）负责为市委制定党内法规和具体服务工作。
（五）负责市委机关的行政管理和安全保卫工作。
（六）负责市委领导及市委、办公室干部和职工的生活福利和服务工作。
（七）负责市委机关、群众团体、民主党派的资金调拨，以及与财政、金融部门的业务衔接工作。
（八）负责管理和代管部门的工作衔接和主要业务的指导。
（九）负责完成市委交办的其他各项任务。
根据市委、市政府规定，管理中共扶余市委保密委员会办公室（扶余市国家保密工作局）和市委、市政府信访办公室。
二、机构设置
扶余市委办公室内设5个职能科室，分别是秘书科、综合科、信息科、市委督查室、行政科；2个事业单位，分别是市委密码管理局、市委信息研究中心。
第二部分 预算表格
一、 部门收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
5,534,860.00 |
一、基本支出 |
4,674,860.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,785,928.00 |
一、工资福利支出 |
2,695,065.60 |
|
经费拨款（补助） |
5,534,860.00 |
工资福利支出 |
2,695,065.60 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1,286,000.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
1,286,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
693,794.40 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
693,794.40 |
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
860,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
860,000.00 |
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
60,000.00 |
八、社会保障和就业支出 |
484,125.60 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
180,000.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
十、其他资本性支出 |
860,000.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
五、附属单位缴款收入 |
|
大型修缮 |
530,000.00 |
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
信息网络构购建 |
90,000.00 |
十三、农林水支出 |
|
|
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|
七、上年结余 |
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
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|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
264,806.40 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
3、一般项目（经常性） |
|
|
|
|
|
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|
专项业务项目 |
|
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|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
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|
|
5、其它类项目支出 |
|
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|
|
6、上缴上级支出 |
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|
|
|
|
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|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
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|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,534,860.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,534,860.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,534,860.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,534,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,534,860.00 |
支 出 总 计 |
5,534,860.00 |
支 出 总 计 |
5,534,860.00 |
支 出 总 计 |
5,534,860.00 |
二、部门收入总体情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴款收入 |
用事业基金弥补差额 |
上年结余 |
备 注 |
|||||||
|
小计 |
经费拨款 |
行政事业性收费安排拨款 |
罚没收入安排拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他收入安排拨款 |
||||||||||
|
合计 |
|
5,534,860.00 |
5,534,860.00 |
5,534,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
中共扶余市委办公室 |
4,944,860.00 |
4,944,860.00 |
4,944,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402004 |
中共扶余市委统战部 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402005 |
中国共产党扶余市直属机关工作委员会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402006 |
中国共产主义青年团扶余市委员会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402007 |
扶余市妇女联合会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402008 |
扶余市工商业联合会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402009 |
扶余市归国华侨联合会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402010 |
扶余市文学艺术界联合会 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402011 |
中共扶余市委农村工作部 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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三、部门支出总体情况表
|
元 |
||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
对企事业单位的补贴 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
一般项目（经常性） |
基本建设项目 |
其它类项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位辅助支出 |
|||
|
合计 |
|
5,534,860.00 |
4,674,860.00 |
2,695,065.60 |
1,286,000.00 |
693,794.40 |
860,000.00 |
|
|
860,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
402001 |
中共扶余市委办公室 |
4,944,860.00 |
4,144,860.00 |
2,695,065.60 |
780,000.00 |
669,794.40 |
800,000.00 |
|
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
4,195,928.00 |
3,395,928.00 |
2,210,940.00 |
780,000.00 |
404,988.00 |
800,000.00 |
|
|
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,804.00 |
345,804.00 |
345,804.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
138,321.60 |
138,321.60 |
138,321.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
264,806.40 |
264,806.40 |
|
|
264,806.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402004 |
中共扶余市委统战部 |
220,000.00 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013103 |
机关服务 |
170,000.00 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
50,000.00 |
|
|
|
|
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
402005 |
中国共产党扶余市直属机关工作委员会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402006 |
中国共产主义青年团扶余市委员会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012903 |
机关服务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402007 |
扶余市妇女联合会 |
50,000.00 |
40,000.00 |
|
16,000.00 |
24,000.00 |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
50,000.00 |
40,000.00 |
|
16,000.00 |
24,000.00 |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
402008 |
扶余市工商业联合会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402009 |
扶余市归国华侨联合会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012903 |
机关服务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402010 |
扶余市文学艺术界联合会 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402011 |
中共扶余市委农村工作部 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
5,534,860.00 |
一、基本支出 |
4,674,860.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,785,928.00 |
一、工资福利支出 |
2,695,065.60 |
|
经费拨款（补助） |
5,534,860.00 |
工资福利支出 |
2,695,065.60 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1,286,000.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
1,286,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
693,794.40 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
693,794.40 |
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
860,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
860,000.00 |
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
60,000.00 |
八、社会保障和就业支出 |
484,125.60 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
180,000.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
|
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
十、其他资本性支出 |
860,000.00 |
|
|
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
大型修缮 |
530,000.00 |
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
信息网络构购建 |
90,000.00 |
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
264,806.40 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
3、一般项目（经常性） |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、其它类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5,534,860.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,534,860.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,534,860.00 |
本 年 支 出 合 计 |
5,534,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,534,860.00 |
支 出 总 计 |
5,534,860.00 |
支 出 总 计 |
5,534,860.00 |
支 出 总 计 |
5,534,860.00 |
五、一般公共预算支出情况表
|
元 |
||||||
|
功能科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
|
合计 |
5,534,860.00 |
3,388,860.00 |
2,695,065.60 |
693,794.40 |
1,286,000.00 |
860,000.00 |
|
201一般公共服务支出 |
4,785,928.00 |
2,639,928.00 |
2,210,940.00 |
428,988.00 |
1,286,000.00 |
860,000.00 |
|
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
|
|
2010303机关服务 |
50,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
|
|
20129群众团体事务 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
|
2012903机关服务 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
|
20131党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,585,928.00 |
2,639,928.00 |
2,210,940.00 |
428,988.00 |
1,136,000.00 |
810,000.00 |
|
2013101行政运行 |
4,415,928.00 |
2,639,928.00 |
2,210,940.00 |
428,988.00 |
966,000.00 |
810,000.00 |
|
2013103机关服务 |
170,000.00 |
|
|
|
170,000.00 |
|
|
20134统战事务 |
50,000.00 |
|
|
|
|
50,000.00 |
|
2013401行政运行 |
50,000.00 |
|
|
|
|
50,000.00 |
|
208社会保障和就业支出 |
484,125.60 |
484,125.60 |
484,125.60 |
|
|
|
|
20805行政事业单位离退休 |
484,125.60 |
484,125.60 |
484,125.60 |
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,804.00 |
345,804.00 |
345,804.00 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
138,321.60 |
138,321.60 |
138,321.60 |
|
|
|
|
221住房保障支出 |
264,806.40 |
264,806.40 |
|
264,806.40 |
|
|
|
22102住房改革支出 |
264,806.40 |
264,806.40 |
|
264,806.40 |
|
|
|
2210201住房公积金 |
264,806.40 |
264,806.40 |
|
264,806.40 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表
|
元 |
||||||
|
单位名称 |
科目名称 |
基本支出合计 |
工资福利支出 |
|||
|
工资福利支出合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
|||
|
合计 |
|
4,674,860.00 |
2,695,065.60 |
960,984.00 |
1,175,976.00 |
73,980.00 |
|
402中共扶余市委办公室 |
|
4,674,860.00 |
2,695,065.60 |
960,984.00 |
1,175,976.00 |
73,980.00 |
|
402001中共扶余市委办公室 |
|
4,144,860.00 |
2,695,065.60 |
960,984.00 |
1,175,976.00 |
73,980.00 |
|
|
2013101行政运行 |
3,395,928.00 |
2,210,940.00 |
960,984.00 |
1,175,976.00 |
73,980.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
345,804.00 |
345,804.00 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
138,321.60 |
138,321.60 |
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
264,806.40 |
|
|
|
|
|
402004中共扶余市委统战部 |
|
170,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2013103机关服务 |
170,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2013401行政运行 |
|
|
|
|
|
|
402005中国共产党扶余市直属机关工作委员会 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2013101行政运行 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
402006中国共产主义青年团扶余市委员会 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2012903机关服务 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
402007扶余市妇女联合会 |
|
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2013101行政运行 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
402008扶余市工商业联合会 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2013101行政运行 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
402009扶余市归国华侨联合会 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2012903机关服务 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
402010扶余市文学艺术界联合会 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2013101行政运行 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
402011中共扶余市委农村工作部 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2010303机关服务 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
||||||||||
|
商品和服务合计 |
办公费 |
印刷费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
劳务费 |
公务用车运行维护费 |
|
1,286,000.00 |
245,000.00 |
127,000.00 |
25,000.00 |
270,000.00 |
50,000.00 |
37,000.00 |
70,000.00 |
143,000.00 |
12,000.00 |
268,000.00 |
|
1,286,000.00 |
245,000.00 |
127,000.00 |
25,000.00 |
270,000.00 |
50,000.00 |
37,000.00 |
70,000.00 |
143,000.00 |
12,000.00 |
268,000.00 |
|
780,000.00 |
60,000.00 |
20,000.00 |
13,000.00 |
270,000.00 |
|
|
30,000.00 |
80,000.00 |
|
268,000.00 |
|
780,000.00 |
60,000.00 |
20,000.00 |
13,000.00 |
270,000.00 |
|
|
30,000.00 |
80,000.00 |
|
268,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170,000.00 |
60,000.00 |
10,000.00 |
5,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
25,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
170,000.00 |
60,000.00 |
10,000.00 |
5,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
25,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000.00 |
20,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
6,000.00 |
10,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
20,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
6,000.00 |
10,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
25,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
10,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
25,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
10,000.00 |
|
|
|
16,000.00 |
6,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,000.00 |
6,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000.00 |
20,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
20,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
11,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
19,000.00 |
2,000.00 |
|
|
12,000.00 |
|
|
50,000.00 |
11,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
19,000.00 |
2,000.00 |
|
|
12,000.00 |
|
|
70,000.00 |
8,000.00 |
62,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,000.00 |
8,000.00 |
62,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000.00 |
35,000.00 |
|
|
|
|
|
5,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
35,000.00 |
|
|
|
|
|
5,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
||||
|
对个人和家庭的补助小计 |
退休费 |
生活补助 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
693,794.40 |
198,403.20 |
24,000.00 |
264,806.40 |
206,584.80 |
|
693,794.40 |
198,403.20 |
24,000.00 |
264,806.40 |
206,584.80 |
|
669,794.40 |
198,403.20 |
|
264,806.40 |
206,584.80 |
|
404,988.00 |
198,403.20 |
|
|
206,584.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264,806.40 |
|
|
264,806.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,000.00 |
|
24,000.00 |
|
|
|
24,000.00 |
|
24,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
元 |
|||||||||||
|
单 位 |
2017年“三公”经费预算 |
备 注 |
|||||||||
|
合计 |
其中： |
因公出国（境）费用 |
其中： |
公务用车购置费 |
其中： |
公务用车运行维护费 |
其中： |
公务接待费 |
其中： |
||
|
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
268,000.00 |
268,000.00 |
|
|
|
|
268,000.00 |
268,000.00 |
|
|
|
|
402中共扶余市委办公室 |
268,000.00 |
268,000.00 |
|
|
|
|
268,000.00 |
268,000.00 |
|
|
|
|
402001中共扶余市委办公室 |
268,000.00 |
268,000.00 |
|
|
|
|
268,000.00 |
268,000.00 |
|
|
|
|
402004中共扶余市委统战部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402005中国共产党扶余市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402006中国共产主义青年团扶余市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402007扶余市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402008扶余市工商业联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402009扶余市归国华侨联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402010扶余市文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402011中共扶余市委农村工作部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算支出情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
功能科目 |
项目名称 |
经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
行政事业性支出 |
上缴上级支出 |
一般项目（经常性） |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402001中共扶余市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出（基本） |
津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
单位取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
培训费 |
|
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商品和服务支出（基本） |
公务用车运行维护费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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专项设备购置（基本） |
专用设备购置 |
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大型修缮（基本） |
大型修缮 |
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信息网络构购建（基本） |
信息网络及软件购置更新 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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402004中共扶余市委统战部 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出（基本） |
办公费 |
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商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
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商品和服务支出（基本） |
邮电费 |
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商品和服务支出（基本） |
差旅费 |
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商品和服务支出（基本） |
维修（护）费 |
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商品和服务支出（基本） |
会议费 |
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商品和服务支出（基本） |
培训费 |
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办公设备购置(基本) |
办公设备购置 |
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402005中国共产党扶余市直属机关工作委员会 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出（基本） |
办公费 |
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商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
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商品和服务支出（基本） |
邮电费 |
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商品和服务支出（基本） |
差旅费 |
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商品和服务支出（基本） |
维修（护）费 |
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商品和服务支出（基本） |
会议费 |
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商品和服务支出（基本） |
培训费 |
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402006中国共产主义青年团扶余市委员会 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出（基本） |
办公费 |
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商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
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商品和服务支出（基本） |
培训费 |
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402007扶余市妇女联合会 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出（基本） |
办公费 |
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商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
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对个人和家庭的补助支出（基本） |
生活补助 |
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办公设备购置（基本） |
办公设备购置 |
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402008扶余市工商业联合会 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出（基本） |
办公费 |
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商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
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商品和服务支出（基本） |
邮电费 |
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商品和服务支出（基本） |
差旅费 |
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商品和服务支出（基本） |
维修（护）费 |
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商品和服务支出（基本） |
会议费 |
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商品和服务支出（基本） |
培训费 |
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402009扶余市归国华侨联合会 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出(基本) |
办公费 |
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商品和服务支出(基本) |
印刷费 |
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商品和服务支出(基本) |
邮电费 |
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商品和服务支出(基本) |
差旅费 |
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商品和服务支出(基本) |
维修（护）费 |
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商品和服务支出(基本) |
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402010扶余市文学艺术界联合会 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出（基本） |
办公费 |
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商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
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402011中共扶余市委农村工作部 |
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201一般公共服务支出 |
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商品和服务支出（基本） |
办公费 |
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商品和服务支出（基本） |
会议费 |
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商品和服务支出（基本） |
培训费 |
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
（一）收入
2017年预算总收入为5,534,860.00元。
（二）支出
1、工资福利支出2,695,065.00元；
2、商品和服务支出1,286,000.00元；
3、对个人和家庭的补助支出693,794.40元；
4、其他资本性支出860，000.00元。
以上各项支出合计为5,534,860.00元。
二、2017年收入预算情况
2017年预算总收入为5,534,860.00元。
三、2017年支出预算情况
2017年预算支出5,534,860.00元，其中：基本支出4,674,860.00元；项目支出860,000.00元。
四、2017年财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算为5,534,860.00元；财政拨款支出预算为5,534,860.00元，其中工资福利支出2,695,065.00元，商品和服务支出1,286,000.00元，对个人和家庭的补助支出693,794.00元，其他资本性项目860,000.00元。
五、2017年一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出情况为5,534,860.00元，其中人员经费为3,388,860.00元，公用经费为1,286,000.00元，项目经费为860,000.00元。
六、2017年一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出为4,674,860.00元。
（一）工资福利支出为2,695,065.00元，其中基本工资为960，984.00元，津贴补贴为1,175,976.00元，奖金为73,980.00元。
（二）商品和服务支出为1,286,000.00元，其中办公费245,000.00元，印刷费127,000.00元，邮电费25,000.00元，取暖费270,000.00元，差旅费50,000.00元，维修（护）费37,000.00元，会议费70,000.00元，培训费143,000.00元，劳务费12,000.00元，公务车运行维护费268,000.00元。
（三）对个人和家庭的补助支出693,794.00元，其中退休费198,403.00元，生活补助24,000.00元，住房公积金264,806.40元，其他对个人和家庭的补助支出206,584.80元。
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2017年一般公共预算“三公”经费为268,000.00元，全部为财政拨款。与2016年相比，无增减变化。
八、2017年政府性基金预算支出情况
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2016年预算收支为9,294,654.00元，2017年预算收支为5,534,860.00元，减少3,759,794.00元，减少比例达到40.5%，主要因为2017年宣传部预算收支从市委办公室分离。
（二）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排1,286,000.00元，其中办公费245,000.00元，印刷费127,000.00元，邮电费25,000.00元，取暖费270,000.00元，差旅费50,000.00元，维修（护）费37,000.00元，会议费70,000.00元，培训费143,000.00元，劳务费12,000.00元，公务车运行维护费268,000.00元。
（三）政府采购安排情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（责任编辑： ）