发布时间：2017-03-20 23:40:00 来源：
扶余市政协2017年部门预算
扶余市政协2017年部门预算
二〇一七年三月十七日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
市政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。其主要职责是：
1.召集并主持地方委员会全体会议。
2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和上级地方委员会所作的决议。
3.执行地方委员会全体会议的决议。
4.决定地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
二、机构设置
根据以上职责，市政协机关设5个机构：
（一）办公室（内设秘书科和行政科）
1.负责市政协各种会议的会务工作。
2.负责市政协各种会议的决议、决定的具体组织实施工作。
3.负责市政协委员的联系工作；承办市政协领导、市政协常委视察、调研等活动的组织和服务工作。
4.负责市政协的宣传工作；负责市政协党组、机关及市政协委员学习工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议及来信来访等工作。
5.做好市政协各专门委员会、委员活动组和市直有关部门及各乡镇的联系、协调等工作。
6.研究统一战线和人民政协的理论、政策，搜集各地政协的工作经验，改进和推进政协工作。
7.负责机关文电处理、印鉴管理、文书档案、文印、保密、图书报刊资料管理等工作。
8.负责市政协机关的安全保卫、接待、行政事务和后勤服务工作。
9.承办上级政协、市委、市政府和市政协主席会议、常委会议及领导交办的其他工作。
（二）文教文史委员会办公室
1.组织委员对文化、教育、医药、卫生、体育、新闻出版等方面的方针、政策贯彻执行情况以及有关重大问题开展调研、视察工作，反映社情民意。
2.负责征集、整理、编辑、出版我市经济、科技、教育、文化、体育、新闻出版、社会和法制等领域的史料专辑。
3.不断研究文史资料工作的新方法，探索文史资料工作新途径，开拓我市文史工作的新领域；充分发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。
4.做好省、市文史资料在我市的发行工作；加强与兄弟市、县（区）市政协文史工作的交流与合作。
5.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。
（三）经济科技委员会办公室
1.组织委员经常开展市场经济、法律知识和科学技术的学习，引导委员把握好政协工作与经济工作的结合点和切入点，不断提高工作质量和水平。
2.围绕经济建设这个中心，突出重点，开展调研、视察和考察工作，积极向市委、政府建言献策。
3.加强同市委、政府对口部门的联系与协商；不断与委员沟通信息，通报情况，为委员知情出力创造条件。
4.调动经济界、科技界政协委员参政议政的积极性，充分发挥委员的主体作用，准确及时地反映社情民意。
5.密切同经济、科技界人士的联络交往，主动掌握好经济发展信息，不断拓展工作领域，努力为我市经济发展及科技进步积极工作。
6.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。
（四）提案委员会办公室
1.根据《政协扶余市委员会提案工作细则》的要求，围绕三个质量（提案质量、办理质量和服务质量）创造性地做好提案工作。
2.努力创造条件，支持、协助委员围绕扶余市的经济建设以及人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案，充分发挥提案在履行政协职能中的作用。
3.负责提案的征集、审查立案、筛选重点提案、综合提案信息、确定承办单位。
4.认真做好提案的交办、协调、督查、服务工作，促使承办单位在提高“三率”（面商率、落实率、满意率）上下功夫。
5.加强同相关部门和各专委会的联系与合作，增强提案工作的综合效果。
6.不断总结提案工作经验，加强提案工作的宣传；年终向常委会和全体会议提出工作报告。
7.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。
（五）人口资源环境委员会办公室
1.组织委员学习、宣传党和国家有关人口、资源、环境工作方面的方针、政策和法律、法规，切实发扬民主，充分调动委员和各界人士的积极性、主动性和创造性，协商监督政府部门贯彻落实科学发展观，正确处理经济发展与人口、资源、环境的关系，促进和谐社会建设。
2.根据《政协章程》规定，组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议提出的有关人口、资源、环境工作方面的决议、决定和其他工作任务。
3.团结和联系各族各界人士，就我市人口、资源、环境方面的重大问题，组织委员和各界有关人士开展专题调查、考察、视察和专题座谈等活动，经讨论研究提出本委员会的意见和建议，供市委、市政府及有关部门科学决策参考。
4.负责或者协助有关人口、资源、环境工作的讲话，调研视察报告和文件、材料的起草。
5.负责与上级政协组织或兄弟县市政协对口专门委员会的联系、交流与合作工作，做好外地政协对口专门委员会来访的接待工作。
6.承办政协常委会、主席会议交办的其它工作。
在职人数17人，其中行政编13人（含提前离岗2人），工勤编4人。退休18人。
第二部分 预算表格
一、 部门收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
3,663,501.44 |
一、基本支出 |
4,434,642.47 |
一、一般公共服务支出 |
3,914,231.03 |
一、工资福利支出 |
1,569,902.40 |
|
经费拨款（补助） |
3,663,501.44 |
工资福利支出 |
1,569,902.40 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1,781,141.03 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
1,781,141.03 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
1,083,599.04 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
1,083,599.04 |
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
336,932.40 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
五、附属单位缴款收入 |
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
七、上年结余 |
771,141.03 |
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
183,479.04 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
3、一般项目（经常性） |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
5、其它类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
4,434,642.47 |
本 年 支 出 合 计 |
4,434,642.47 |
本 年 支 出 合 计 |
4,434,642.47 |
本 年 支 出 合 计 |
4,434,642.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,434,642.47 |
支 出 总 计 |
4,434,642.47 |
支 出 总 计 |
4,434,642.47 |
支 出 总 计 |
4,434,642.47 |
二、 部门收入总体情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴款收入 |
用事业基金弥补差额 |
上年结余 |
备 注 |
|||||||
|
小计 |
经费拨款 |
行政事业性收费安排拨款 |
罚没收入安排拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他收入安排拨款 |
||||||||||
|
合计 |
|
4,434,642.47 |
3,663,501.44 |
3,663,501.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771,141.03 |
|
|
422001 |
中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会 |
4,434,642.47 |
3,663,501.44 |
3,663,501.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771,141.03 |
|
三、 部门支出总体情况表
|
元 |
||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
对企事业单位的补贴 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
一般项目（经常性） |
基本建设项目 |
其它类项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位辅助支出 |
|||
|
合计 |
|
4,434,642.47 |
4,434,642.47 |
1,569,902.40 |
1,781,141.03 |
1,083,599.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
422001 |
中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会 |
4,434,642.47 |
4,434,642.47 |
1,569,902.40 |
1,781,141.03 |
1,083,599.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
2,133,090.00 |
2,133,090.00 |
1,232,970.00 |
|
900,120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010203 |
机关服务 |
798,090.03 |
798,090.03 |
|
798,090.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
618,053.00 |
618,053.00 |
|
618,053.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
54,998.00 |
54,998.00 |
|
54,998.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
310,000.00 |
310,000.00 |
|
310,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240,666.00 |
240,666.00 |
240,666.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
96,266.40 |
96,266.40 |
96,266.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
183,479.04 |
183,479.04 |
|
|
183,479.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 财政拨款收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
3,663,501.44 |
一、基本支出 |
3,663,501.44 |
一、一般公共服务支出 |
3,143,090.00 |
一、工资福利支出 |
1,569,902.40 |
|
经费拨款（补助） |
3,663,501.44 |
工资福利支出 |
1,569,902.40 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1,010,000.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
1,010,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
1,083,599.04 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
1,083,599.04 |
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
336,932.40 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
|
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
2、基本建设项目 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
183,479.04 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
3、一般项目（经常性） |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、其它类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3,663,501.44 |
本 年 支 出 合 计 |
3,663,501.44 |
本 年 支 出 合 计 |
3,663,501.44 |
本 年 支 出 合 计 |
3,663,501.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,663,501.44 |
支 出 总 计 |
3,663,501.44 |
支 出 总 计 |
3,663,501.44 |
支 出 总 计 |
3,663,501.44 |
五、 一般公共预算支出情况表
|
元 |
||||||
|
功能科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
|
合计 |
4,434,642.47 |
2,653,501.44 |
1,569,902.40 |
1,083,599.04 |
1,781,141.03 |
|
|
201一般公共服务支出 |
3,914,231.03 |
2,133,090.00 |
1,232,970.00 |
900,120.00 |
1,781,141.03 |
|
|
20102政协事务 |
3,914,231.03 |
2,133,090.00 |
1,232,970.00 |
900,120.00 |
1,781,141.03 |
|
|
2010201行政运行 |
2,133,090.00 |
2,133,090.00 |
1,232,970.00 |
900,120.00 |
|
|
|
2010203机关服务 |
798,090.03 |
|
|
|
798,090.03 |
|
|
2010204政协会议 |
618,053.00 |
|
|
|
618,053.00 |
|
|
2010206参政议政 |
54,998.00 |
|
|
|
54,998.00 |
|
|
2010299其他政协事务支出 |
310,000.00 |
|
|
|
310,000.00 |
|
|
208社会保障和就业支出 |
336,932.40 |
336,932.40 |
336,932.40 |
|
|
|
|
20805行政事业单位离退休 |
336,932.40 |
336,932.40 |
336,932.40 |
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240,666.00 |
240,666.00 |
240,666.00 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
96,266.40 |
96,266.40 |
96,266.40 |
|
|
|
|
221住房保障支出 |
183,479.04 |
183,479.04 |
|
183,479.04 |
|
|
|
22102住房改革支出 |
183,479.04 |
183,479.04 |
|
183,479.04 |
|
|
|
2210201住房公积金 |
183,479.04 |
183,479.04 |
|
183,479.04 |
|
|
六、 一般公共预算基本支出情况表
|
元 |
||||||
|
单位名称 |
科目名称 |
基本支出合计 |
工资福利支出 |
|||
|
工资福利支出合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
|||
|
合计 |
|
4,434,642.47 |
1,569,902.40 |
691,548.00 |
484,836.00 |
56,586.00 |
|
422中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会 |
|
4,434,642.47 |
1,569,902.40 |
691,548.00 |
484,836.00 |
56,586.00 |
|
422001中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会 |
|
4,434,642.47 |
1,569,902.40 |
691,548.00 |
484,836.00 |
56,586.00 |
|
|
2010201行政运行 |
2,133,090.00 |
1,232,970.00 |
691,548.00 |
484,836.00 |
56,586.00 |
|
|
2010203机关服务 |
798,090.03 |
|
|
|
|
|
|
2010204政协会议 |
618,053.00 |
|
|
|
|
|
|
2010206参政议政 |
54,998.00 |
|
|
|
|
|
|
2010299其他政协事务支出 |
310,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240,666.00 |
240,666.00 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
96,266.40 |
96,266.40 |
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
183,479.04 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
||||||||
|
商品和服务合计 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
邮电费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车运行维护费 |
|
1,781,141.03 |
263,088.03 |
260,000.00 |
10,000.00 |
100,000.00 |
20,000.00 |
818,053.00 |
260,000.00 |
30,000.00 |
|
1,781,141.03 |
263,088.03 |
260,000.00 |
10,000.00 |
100,000.00 |
20,000.00 |
818,053.00 |
260,000.00 |
30,000.00 |
|
1,781,141.03 |
263,088.03 |
260,000.00 |
10,000.00 |
100,000.00 |
20,000.00 |
818,053.00 |
260,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
798,090.03 |
208,090.03 |
60,000.00 |
10,000.00 |
50,000.00 |
20,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
30,000.00 |
|
618,053.00 |
|
|
|
|
|
618,053.00 |
|
|
|
54,998.00 |
54,998.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
310,000.00 |
|
200,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|||
|
对个人和家庭的补助小计 |
退休费 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
1,083,599.04 |
463,728.00 |
183,479.04 |
436,392.00 |
|
1,083,599.04 |
463,728.00 |
183,479.04 |
436,392.00 |
|
1,083,599.04 |
463,728.00 |
183,479.04 |
436,392.00 |
|
900,120.00 |
463,728.00 |
|
436,392.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183,479.04 |
|
183,479.04 |
|
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
元 |
|||||||||||
|
单 位 |
2017年“三公”经费预算 |
备 注 |
|||||||||
|
合计 |
其中： |
因公出国（境）费用 |
其中： |
公务用车购置费 |
其中： |
公务用车运行维护费 |
其中： |
公务接待费 |
其中： |
||
|
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
422中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
422001中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
八、 政府性基金预算支出情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
功能科目 |
项目名称 |
经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
行政事业性支出 |
上缴上级支出 |
一般项目（经常性） |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
422001中国人民政治协商会议吉林省扶余市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
护理费 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
|
|
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|
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|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
收入：443.46万元
财政拨款收入：366.35万元
年初结转：77.11万元
支出：443.46万元
其中：工资和福利支出：156.99万元
商品和服务支出：178.11万元
对个人和家庭的补助支出：108.36万元
二、2017年收入预算情况
收入：366.35万元
财政拨款收入：366.35万元
三、2017年支出预算情况
支出：443.46万元
其中：工资和福利支出：156.99万元
商品和服务支出：178.11万元
对个人和家庭的补助支出：108.36万元
四、2017年财政拨款收支预算情况
财政拨款收入：366.35万元
支出：443.46万元
其中：工资和福利支出：156.99万元
商品和服务支出：178.11万元
对个人和家庭的补助支出：108.36万元
五、2017年一般公共预算拨款情况
一般公共预算财政拨款收入：366.35万元
六、2017年一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出：443.46万元
其中: 工资和福利支出：156.99万元
商品和服务支出：178.11万元
对个人和家庭的补助支出：108.36万元
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
扶余市政协办公室现有公务用车共2台，与上年相同。
2017年公务用车运行维护费：3万元，与上年相同。
八、政府性基金预算支出情况表
无。
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（责任编辑： ）