发布时间：2017-03-20 23:40:00 来源：
扶余市蔡家沟镇人民政府2017年部门预算
扶余市蔡家沟镇人民政府
2017年部门预算
二〇一七年三月十七日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
扶余市蔡家沟镇人民政府内除了镇政府外有11个站办所，包括财政所、计生站、劳保所、农经站、农机站、林业站、畜牧站、农业站、水利所、文化站、司法所。
扶余市蔡家沟镇人民政府核定行政编制26人，实有在职18人。
第二部分 预算表格
一、部门收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
27,552,439.40 |
一、基本支出 |
27,152,439.40 |
一、一般公共服务支出 |
2,050,407.00 |
一、工资福利支出 |
3,968,483.20 |
|
经费拨款（补助） |
27,552,439.40 |
工资福利支出 |
3,968,483.20 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
490,000.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
490,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
22,693,956.20 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
22,693,956.20 |
四、公共安全支出 |
138,211.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
400,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
72,878.00 |
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
942,147.20 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
400,000.00 |
|
三、事业收入 |
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
312,070.00 |
十、其他资本性支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
五、附属单位缴款收入 |
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
23,591,468.60 |
|
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七、上年结余 |
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
2、基本建设项目 |
400,000.00 |
十六、商业服务业等支出 |
|
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房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
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|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
445,257.60 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
400,000.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
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3、一般项目（经常性） |
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专项业务项目 |
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4、行政事业类项目支出 |
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|
5、其它类项目支出 |
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6、上缴上级支出 |
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7、事业单位经营支出 |
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|
8、对附属单位补助支出 |
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|
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|
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|
9、对企事业单位的补贴 |
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
27,552,439.40 |
本 年 支 出 合 计 |
27,552,439.40 |
本 年 支 出 合 计 |
27,552,439.40 |
本 年 支 出 合 计 |
27,552,439.40 |
|
|
|
|
|
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|
|
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结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
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|
|
收 入 总 计 |
27,552,439.40 |
支 出 总 计 |
27,552,439.40 |
支 出 总 计 |
27,552,439.40 |
支 出 总 计 |
27,552,439.40 |
二、部门收入总体情况表
|
元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴款收入 |
用事业基金弥补差额 |
上年结余 |
备 注 |
|||||||
|
小计 |
经费拨款 |
行政事业性收费安排拨款 |
罚没收入安排拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他收入安排拨款 |
||||||||||
|
合计 |
|
27,552,439.40 |
27,552,439.40 |
27,552,439.40 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
825001 |
扶余市蔡家沟镇人民政府 |
5,003,717.56 |
5,003,717.56 |
5,003,717.56 |
|
|
|
|
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|
|
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|
825002 |
扶余市蔡家沟镇财务管理中心 |
19,224,583.68 |
19,224,583.68 |
19,224,583.68 |
|
|
|
|
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825003 |
扶余市蔡家沟镇矫正工作办公室 |
193,612.16 |
193,612.16 |
193,612.16 |
|
|
|
|
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|
825004 |
扶余市蔡家沟镇计划生育工作站 |
128,603.36 |
128,603.36 |
128,603.36 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
825005 |
扶余市蔡家沟镇文化工作站 |
102,032.32 |
102,032.32 |
102,032.32 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
825006 |
扶余市蔡家沟镇农村经济管理服务中心 |
735,154.88 |
735,154.88 |
735,154.88 |
|
|
|
|
|
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|
825007 |
扶余市蔡家沟镇农业技术推广站 |
463,700.64 |
463,700.64 |
463,700.64 |
|
|
|
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|
825008 |
扶余市蔡家沟镇水管站 |
441,110.96 |
441,110.96 |
441,110.96 |
|
|
|
|
|
|
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|
825009 |
扶余市蔡家沟镇畜牧站 |
553,312.32 |
553,312.32 |
553,312.32 |
|
|
|
|
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|
|
825010 |
扶余市蔡家沟镇林业站 |
382,179.20 |
382,179.20 |
382,179.20 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
825011 |
扶余市蔡家沟镇农机技术推广站 |
233,232.00 |
233,232.00 |
233,232.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
825012 |
扶余市蔡家沟镇人力资源社会保障事务所 |
91,200.32 |
91,200.32 |
91,200.32 |
|
|
|
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三、部门支出总体情况表
|
元 |
||||||||||||||||
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单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
对企事业单位的补贴 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
一般项目（经常性） |
基本建设项目 |
其它类项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位辅助支出 |
|||
|
合计 |
|
27,552,439.40 |
27,152,439.40 |
3,968,483.20 |
490,000.00 |
22,693,956.20 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
825001 |
扶余市蔡家沟镇人民政府 |
5,003,717.56 |
5,003,717.56 |
1,329,428.80 |
470,000.00 |
3,204,288.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2,030,407.00 |
2,030,407.00 |
1,052,555.00 |
470,000.00 |
507,852.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197,767.00 |
197,767.00 |
197,767.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79,106.80 |
79,106.80 |
79,106.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
59,900.00 |
59,900.00 |
|
|
59,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2100716 |
计划生育机构 |
210,077.00 |
210,077.00 |
|
|
210,077.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
2,275,350.00 |
2,275,350.00 |
|
|
2,275,350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
151,109.76 |
151,109.76 |
|
|
151,109.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825002 |
扶余市蔡家沟镇财务管理中心 |
19,224,583.68 |
18,824,583.68 |
177,090.56 |
20,000.00 |
18,627,493.12 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26,095.40 |
26,095.40 |
26,095.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,438.16 |
10,438.16 |
10,438.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
142,717.00 |
142,717.00 |
140,557.00 |
|
2,160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
18,605,488.00 |
18,605,488.00 |
|
|
18,605,488.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19,845.12 |
19,845.12 |
|
|
19,845.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825003 |
扶余市蔡家沟镇矫正工作办公室 |
193,612.16 |
193,612.16 |
174,087.68 |
|
19,524.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
138,211.00 |
138,211.00 |
138,211.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,626.20 |
25,626.20 |
25,626.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,250.48 |
10,250.48 |
10,250.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19,524.48 |
19,524.48 |
|
|
19,524.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825004 |
扶余市蔡家沟镇计划生育工作站 |
128,603.36 |
128,603.36 |
83,442.24 |
|
45,161.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,306.60 |
12,306.60 |
12,306.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,922.64 |
4,922.64 |
4,922.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
101,993.00 |
101,993.00 |
66,213.00 |
|
35,780.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9,381.12 |
9,381.12 |
|
|
9,381.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825005 |
扶余市蔡家沟镇文化工作站 |
102,032.32 |
102,032.32 |
91,771.84 |
|
10,260.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
72,878.00 |
72,878.00 |
72,878.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,495.60 |
13,495.60 |
13,495.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,398.24 |
5,398.24 |
5,398.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10,260.48 |
10,260.48 |
|
|
10,260.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825006 |
扶余市蔡家沟镇农村经济管理服务中心 |
735,154.88 |
735,154.88 |
628,258.56 |
|
106,896.32 |
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92,840.40 |
92,840.40 |
92,840.40 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,136.16 |
37,136.16 |
37,136.16 |
|
|
|
|
|
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|
2130104 |
事业运行 |
534,290.00 |
534,290.00 |
498,282.00 |
|
36,008.00 |
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
70,888.32 |
70,888.32 |
|
|
70,888.32 |
|
|
|
|
|
|
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|
825007 |
扶余市蔡家沟镇农业技术推广站 |
463,700.64 |
463,700.64 |
383,889.76 |
|
79,810.88 |
|
|
|
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54,783.40 |
54,783.40 |
54,783.40 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21,913.36 |
21,913.36 |
21,913.36 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
2130204 |
林业事业机构 |
345,361.00 |
345,361.00 |
307,193.00 |
|
38,168.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
41,642.88 |
41,642.88 |
|
|
41,642.88 |
|
|
|
|
|
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|
|
825008 |
扶余市蔡家沟镇水管站 |
441,110.96 |
441,110.96 |
327,437.44 |
|
113,673.52 |
|
|
|
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48,349.60 |
48,349.60 |
48,349.60 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19,339.84 |
19,339.84 |
19,339.84 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2130399 |
其他水利支出 |
336,555.60 |
336,555.60 |
259,748.00 |
|
76,807.60 |
|
|
|
|
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|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
36,865.92 |
36,865.92 |
|
|
36,865.92 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
825009 |
扶余市蔡家沟镇畜牧站 |
553,312.32 |
553,312.32 |
347,412.64 |
|
205,899.68 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49,792.60 |
49,792.60 |
49,792.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19,917.04 |
19,917.04 |
19,917.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
445,579.00 |
445,579.00 |
277,703.00 |
|
167,876.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38,023.68 |
38,023.68 |
|
|
38,023.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825010 |
扶余市蔡家沟镇林业站 |
382,179.20 |
382,179.20 |
343,675.52 |
|
38,503.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50,556.80 |
50,556.80 |
50,556.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20,222.72 |
20,222.72 |
20,222.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
272,896.00 |
272,896.00 |
272,896.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38,503.68 |
38,503.68 |
|
|
38,503.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825011 |
扶余市蔡家沟镇农机技术推广站 |
233,232.00 |
233,232.00 |
|
|
233,232.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
233,232.00 |
233,232.00 |
|
|
233,232.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825012 |
扶余市蔡家沟镇人力资源社会保障事务所 |
91,200.32 |
91,200.32 |
81,988.16 |
|
9,212.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
65,077.00 |
65,077.00 |
65,077.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,079.40 |
12,079.40 |
12,079.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,831.76 |
4,831.76 |
4,831.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9,212.16 |
9,212.16 |
|
|
9,212.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
27,552,439.40 |
一、基本支出 |
27,152,439.40 |
一、一般公共服务支出 |
2,050,407.00 |
一、工资福利支出 |
3,968,483.20 |
|
经费拨款（补助） |
27,552,439.40 |
工资福利支出 |
3,968,483.20 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
490,000.00 |
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
490,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
22,693,956.20 |
|
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
22,693,956.20 |
四、公共安全支出 |
138,211.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
400,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入安排拨款 |
|
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
72,878.00 |
七、债务利息支出 |
|
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
942,147.20 |
八、债务还本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
400,000.00 |
|
|
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
312,070.00 |
十、其他资本性支出 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
23,591,468.60 |
|
|
|
|
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
2、基本建设项目 |
400,000.00 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置（基建） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置（基建） |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
交通工具购置（基建） |
|
二十、住房保障支出 |
445,257.60 |
|
|
|
|
|
基础设施建设（基建） |
400,000.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
信息网络购建（基建） |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
物资储备（基建） |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他基本建设项目（基建） |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
3、一般项目（经常性） |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、其它类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
27,552,439.40 |
本 年 支 出 合 计 |
27,552,439.40 |
本 年 支 出 合 计 |
27,552,439.40 |
本 年 支 出 合 计 |
27,552,439.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
27,552,439.40 |
支 出 总 计 |
27,552,439.40 |
支 出 总 计 |
27,552,439.40 |
支 出 总 计 |
27,552,439.40 |
五、一般公共预算支出情况表
|
元 |
||||||
|
功能科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
|
合计 |
27,552,439.40 |
26,662,439.40 |
3,968,483.20 |
22,693,956.20 |
490,000.00 |
400,000.00 |
|
201一般公共服务支出 |
2,050,407.00 |
1,560,407.00 |
1,052,555.00 |
507,852.00 |
490,000.00 |
|
|
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,030,407.00 |
1,560,407.00 |
1,052,555.00 |
507,852.00 |
470,000.00 |
|
|
2010301行政运行 |
2,030,407.00 |
1,560,407.00 |
1,052,555.00 |
507,852.00 |
470,000.00 |
|
|
20106财政事务 |
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
|
2010607信息化建设 |
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
|
204公共安全支出 |
138,211.00 |
138,211.00 |
138,211.00 |
|
|
|
|
20406司法 |
138,211.00 |
138,211.00 |
138,211.00 |
|
|
|
|
2040650事业运行 |
138,211.00 |
138,211.00 |
138,211.00 |
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
72,878.00 |
72,878.00 |
72,878.00 |
|
|
|
|
20701文化 |
72,878.00 |
72,878.00 |
72,878.00 |
|
|
|
|
2070109群众文化 |
72,878.00 |
72,878.00 |
72,878.00 |
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
942,147.20 |
942,147.20 |
882,247.20 |
59,900.00 |
|
|
|
20801人力资源和社会保障管理事务 |
65,077.00 |
65,077.00 |
65,077.00 |
|
|
|
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
65,077.00 |
65,077.00 |
65,077.00 |
|
|
|
|
20805行政事业单位离退休 |
817,170.20 |
817,170.20 |
817,170.20 |
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583,693.00 |
583,693.00 |
583,693.00 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
233,477.20 |
233,477.20 |
233,477.20 |
|
|
|
|
20808抚恤 |
59,900.00 |
59,900.00 |
|
59,900.00 |
|
|
|
2080899其他优抚支出 |
59,900.00 |
59,900.00 |
|
59,900.00 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
312,070.00 |
312,070.00 |
66,213.00 |
245,857.00 |
|
|
|
21007计划生育事务 |
312,070.00 |
312,070.00 |
66,213.00 |
245,857.00 |
|
|
|
2100716计划生育机构 |
312,070.00 |
312,070.00 |
66,213.00 |
245,857.00 |
|
|
|
213农林水支出 |
23,591,468.60 |
23,191,468.60 |
1,756,379.00 |
21,435,089.60 |
|
400,000.00 |
|
21301农业 |
20,361,306.00 |
19,961,306.00 |
916,542.00 |
19,044,764.00 |
|
400,000.00 |
|
2130104事业运行 |
1,355,818.00 |
1,355,818.00 |
916,542.00 |
439,276.00 |
|
|
|
2130122农业生产支持补贴 |
18,605,488.00 |
18,605,488.00 |
|
18,605,488.00 |
|
|
|
2130199其他农业支出 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
21302林业 |
618,257.00 |
618,257.00 |
580,089.00 |
38,168.00 |
|
|
|
2130204林业事业机构 |
618,257.00 |
618,257.00 |
580,089.00 |
38,168.00 |
|
|
|
21303水利 |
336,555.60 |
336,555.60 |
259,748.00 |
76,807.60 |
|
|
|
2130399其他水利支出 |
336,555.60 |
336,555.60 |
259,748.00 |
76,807.60 |
|
|
|
21307农村综合改革 |
2,275,350.00 |
2,275,350.00 |
|
2,275,350.00 |
|
|
|
2130706对村集体经济组织的补助 |
2,275,350.00 |
2,275,350.00 |
|
2,275,350.00 |
|
|
|
221住房保障支出 |
445,257.60 |
445,257.60 |
|
445,257.60 |
|
|
|
22102住房改革支出 |
445,257.60 |
445,257.60 |
|
445,257.60 |
|
|
|
2210201住房公积金 |
445,257.60 |
445,257.60 |
|
445,257.60 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表
|
元 |
||||||
|
单位名称 |
科目名称 |
基本支出合计 |
工资福利支出 |
|||
|
工资福利支出合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
|||
|
合计 |
|
27,152,439.40 |
3,968,483.20 |
1,689,492.00 |
1,326,216.00 |
135,605.00 |
|
825扶余市蔡家沟镇人民政府 |
|
27,152,439.40 |
3,968,483.20 |
1,689,492.00 |
1,326,216.00 |
135,605.00 |
|
825001扶余市蔡家沟镇人民政府 |
|
5,003,717.56 |
1,329,428.80 |
544,728.00 |
463,428.00 |
44,399.00 |
|
|
2010301行政运行 |
2,030,407.00 |
1,052,555.00 |
544,728.00 |
463,428.00 |
44,399.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197,767.00 |
197,767.00 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
79,106.80 |
79,106.80 |
|
|
|
|
|
2080899其他优抚支出 |
59,900.00 |
|
|
|
|
|
|
2100716计划生育机构 |
210,077.00 |
|
|
|
|
|
|
2130706对村集体经济组织的补助 |
2,275,350.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
151,109.76 |
|
|
|
|
|
825002扶余市蔡家沟镇财务管理中心 |
|
18,824,583.68 |
177,090.56 |
79,488.00 |
54,624.00 |
6,445.00 |
|
|
2010607信息化建设 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26,095.40 |
26,095.40 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,438.16 |
10,438.16 |
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
142,717.00 |
140,557.00 |
79,488.00 |
54,624.00 |
6,445.00 |
|
|
2130122农业生产支持补贴 |
18,605,488.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199其他农业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
19,845.12 |
|
|
|
|
|
825003扶余市蔡家沟镇矫正工作办公室 |
|
193,612.16 |
174,087.68 |
75,732.00 |
56,376.00 |
6,103.00 |
|
|
2040650事业运行 |
138,211.00 |
138,211.00 |
75,732.00 |
56,376.00 |
6,103.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,626.20 |
25,626.20 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,250.48 |
10,250.48 |
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
19,524.48 |
|
|
|
|
|
825004扶余市蔡家沟镇计划生育工作站 |
|
128,603.36 |
83,442.24 |
36,360.00 |
26,952.00 |
2,901.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,306.60 |
12,306.60 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,922.64 |
4,922.64 |
|
|
|
|
|
2100716计划生育机构 |
101,993.00 |
66,213.00 |
36,360.00 |
26,952.00 |
2,901.00 |
|
|
2210201住房公积金 |
9,381.12 |
|
|
|
|
|
825005扶余市蔡家沟镇文化工作站 |
|
102,032.32 |
91,771.84 |
41,856.00 |
27,672.00 |
3,350.00 |
|
|
2070109群众文化 |
72,878.00 |
72,878.00 |
41,856.00 |
27,672.00 |
3,350.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,495.60 |
13,495.60 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,398.24 |
5,398.24 |
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
10,260.48 |
|
|
|
|
|
825006扶余市蔡家沟镇农村经济管理服务中心 |
|
735,154.88 |
628,258.56 |
265,044.00 |
212,088.00 |
21,150.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92,840.40 |
92,840.40 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,136.16 |
37,136.16 |
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
534,290.00 |
498,282.00 |
265,044.00 |
212,088.00 |
21,150.00 |
|
|
2210201住房公积金 |
70,888.32 |
|
|
|
|
|
825007扶余市蔡家沟镇农业技术推广站 |
|
463,700.64 |
383,889.76 |
170,244.00 |
123,300.00 |
13,649.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54,783.40 |
54,783.40 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
21,913.36 |
21,913.36 |
|
|
|
|
|
2130204林业事业机构 |
345,361.00 |
307,193.00 |
170,244.00 |
123,300.00 |
13,649.00 |
|
|
2210201住房公积金 |
41,642.88 |
|
|
|
|
|
825008扶余市蔡家沟镇水管站 |
|
441,110.96 |
327,437.44 |
141,360.00 |
107,052.00 |
11,336.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48,349.60 |
48,349.60 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
19,339.84 |
19,339.84 |
|
|
|
|
|
2130399其他水利支出 |
336,555.60 |
259,748.00 |
141,360.00 |
107,052.00 |
11,336.00 |
|
|
2210201住房公积金 |
36,865.92 |
|
|
|
|
|
825009扶余市蔡家沟镇畜牧站 |
|
553,312.32 |
347,412.64 |
147,480.00 |
118,908.00 |
11,315.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49,792.60 |
49,792.60 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
19,917.04 |
19,917.04 |
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
445,579.00 |
277,703.00 |
147,480.00 |
118,908.00 |
11,315.00 |
|
|
2210201住房公积金 |
38,023.68 |
|
|
|
|
|
825010扶余市蔡家沟镇林业站 |
|
382,179.20 |
343,675.52 |
151,896.00 |
108,864.00 |
12,136.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50,556.80 |
50,556.80 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
20,222.72 |
20,222.72 |
|
|
|
|
|
2130204林业事业机构 |
272,896.00 |
272,896.00 |
151,896.00 |
108,864.00 |
12,136.00 |
|
|
2210201住房公积金 |
38,503.68 |
|
|
|
|
|
825011扶余市蔡家沟镇农机技术推广站 |
|
233,232.00 |
|
|
|
|
|
|
2130104事业运行 |
233,232.00 |
|
|
|
|
|
825012扶余市蔡家沟镇人力资源社会保障事务所 |
|
91,200.32 |
81,988.16 |
35,304.00 |
26,952.00 |
2,821.00 |
|
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
65,077.00 |
65,077.00 |
35,304.00 |
26,952.00 |
2,821.00 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,079.40 |
12,079.40 |
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,831.76 |
4,831.76 |
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
9,212.16 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
||||||||||||||||
|
商品和服务合计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
取暖费 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
||||||
|
490,000.00 |
200,000.00 |
7,000.00 |
10,000.00 |
30,000.00 |
100,000.00 |
50,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
38,000.00 |
||||||
|
490,000.00 |
200,000.00 |
7,000.00 |
10,000.00 |
30,000.00 |
100,000.00 |
50,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
38,000.00 |
||||||
|
470,000.00 |
180,000.00 |
7,000.00 |
10,000.00 |
30,000.00 |
100,000.00 |
50,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
38,000.00 |
||||||
|
470,000.00 |
180,000.00 |
7,000.00 |
10,000.00 |
30,000.00 |
100,000.00 |
50,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
38,000.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助小计 |
退休费 |
抚恤金 |
生活补助 |
生产补贴 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||||||||
|
22,693,956.20 |
539,607.60 |
59,900.00 |
2,496,467.00 |
18,605,488.00 |
445,257.60 |
547,236.00 |
||||||||||
|
22,693,956.20 |
539,607.60 |
59,900.00 |
2,496,467.00 |
18,605,488.00 |
445,257.60 |
547,236.00 |
||||||||||
|
3,204,288.76 |
247,980.00 |
59,900.00 |
2,494,307.00 |
|
151,109.76 |
250,992.00 |
||||||||||
|
507,852.00 |
247,980.00 |
|
8,880.00 |
|
|
250,992.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
59,900.00 |
|
59,900.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
210,077.00 |
|
|
210,077.00 |
|
|
|
||||||||||
|
2,275,350.00 |
|
|
2,275,350.00 |
|
|
|
||||||||||
|
151,109.76 |
|
|
|
|
151,109.76 |
|
||||||||||
|
18,627,493.12 |
|
|
2,160.00 |
18,605,488.00 |
19,845.12 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2,160.00 |
|
|
2,160.00 |
|
|
|
||||||||||
|
18,605,488.00 |
|
|
|
18,605,488.00 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
19,845.12 |
|
|
|
|
19,845.12 |
|
||||||||||
|
19,524.48 |
|
|
|
|
19,524.48 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
19,524.48 |
|
|
|
|
19,524.48 |
|
||||||||||
|
45,161.12 |
16,056.00 |
|
|
|
9,381.12 |
19,724.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
35,780.00 |
16,056.00 |
|
|
|
|
19,724.00 |
||||||||||
|
9,381.12 |
|
|
|
|
9,381.12 |
|
||||||||||
|
10,260.48 |
|
|
|
|
10,260.48 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
10,260.48 |
|
|
|
|
10,260.48 |
|
||||||||||
|
106,896.32 |
16,428.00 |
|
|
|
70,888.32 |
19,580.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
36,008.00 |
16,428.00 |
|
|
|
|
19,580.00 |
||||||||||
|
70,888.32 |
|
|
|
|
70,888.32 |
|
||||||||||
|
79,810.88 |
18,588.00 |
|
|
|
41,642.88 |
19,580.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
38,168.00 |
18,588.00 |
|
|
|
|
19,580.00 |
||||||||||
|
41,642.88 |
|
|
|
|
41,642.88 |
|
||||||||||
|
113,673.52 |
36,843.60 |
|
|
|
36,865.92 |
39,964.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
76,807.60 |
36,843.60 |
|
|
|
|
39,964.00 |
||||||||||
|
36,865.92 |
|
|
|
|
36,865.92 |
|
||||||||||
|
205,899.68 |
88,068.00 |
|
|
|
38,023.68 |
79,808.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
167,876.00 |
88,068.00 |
|
|
|
|
79,808.00 |
||||||||||
|
38,023.68 |
|
|
|
|
38,023.68 |
|
||||||||||
|
38,503.68 |
|
|
|
|
38,503.68 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
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38,503.68 |
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38,503.68 |
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233,232.00 |
115,644.00 |
|
|
|
|
117,588.00 |
||||||||||
|
233,232.00 |
115,644.00 |
|
|
|
|
117,588.00 |
||||||||||
|
9,212.16 |
|
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9,212.16 |
|
||||||||||
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9,212.16 |
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9,212.16 |
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
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元 |
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单 位 |
2017年“三公”经费预算 |
备 注 |
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合计 |
其中： |
因公出国（境）费用 |
其中： |
公务用车购置费 |
其中： |
公务用车运行维护费 |
其中： |
公务接待费 |
其中： |
||
|
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
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合计 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
|
|
|
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38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
825扶余市蔡家沟镇人民政府 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
|
|
|
|
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
825001扶余市蔡家沟镇人民政府 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
|
|
|
|
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
825002扶余市蔡家沟镇财务管理中心 |
|
|
|
|
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|
825003扶余市蔡家沟镇矫正工作办公室 |
|
|
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|
825004扶余市蔡家沟镇计划生育工作站 |
|
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825005扶余市蔡家沟镇文化工作站 |
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825006扶余市蔡家沟镇农村经济管理服务中心 |
|
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|
825007扶余市蔡家沟镇农业技术推广站 |
|
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|
825008扶余市蔡家沟镇水管站 |
|
|
|
|
|
|
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|
825009扶余市蔡家沟镇畜牧站 |
|
|
|
|
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|
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|
|
825010扶余市蔡家沟镇林业站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
825011扶余市蔡家沟镇农机技术推广站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
825012扶余市蔡家沟镇人力资源社会保障事务所 |
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|
八、政府性基金预算支出情况表
|
元 |
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单位代码 |
功能科目 |
项目名称 |
经济分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
行政事业性支出 |
上缴上级支出 |
一般项目（经常性） |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
825001扶余市蔡家沟镇人民政府 |
|
|
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|
|
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|
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|
201一般公共服务支出 |
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|
工资福利支出 |
基本工资 |
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|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
工资福利支出 |
奖金 |
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|
商品和服务支出（基本） |
办公费 |
|
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|
商品和服务支出（基本） |
印刷费 |
|
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|
商品和服务支出（基本） |
水费 |
|
|
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|
|
商品和服务支出（基本） |
电费 |
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|
商品和服务支出（基本） |
单位取暖费 |
|
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|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
维修（护）费 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
商品和服务支出（基本） |
会议费 |
|
|
|
|
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|
|
|
商品和服务支出（基本） |
培训费 |
|
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|
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|
|
商品和服务支出（基本） |
公务接待费 |
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
|
|
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|
|
对个人和家庭的补助支出 |
遗属补助 |
|
|
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|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
|
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|
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|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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|
208社会保障和就业支出 |
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|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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|
|
|
对个人和家庭的补助支出（转移支付） |
抚恤金 |
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
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|
|
|
对个人和家庭的补助支出（转移支付） |
生活补助 |
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|
|
213农林水支出 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出（转移支付） |
生活补助 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
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|
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|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
825002扶余市蔡家沟镇财务管理中心 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
201一般公共服务支出 |
|
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|
商品和服务支出 |
办公费 |
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|
208社会保障和就业支出 |
|
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|
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|
|
|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
|
|
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|
|
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|
|
213农林水支出 |
|
|
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|
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
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|
|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
|
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|
|
工资福利支出 |
奖金 |
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|
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|
|
对个人和家庭的补助支出 |
遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
对个人和家庭的补助支出 |
生产补贴 |
|
|
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基础设施建设（基建） |
基础设施建设 |
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|
221住房保障支出 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
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|
|
|
|
825003扶余市蔡家沟镇矫正工作办公室 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
204公共安全支出 |
|
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|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
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|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
工资福利支出 |
奖金 |
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|
|
208社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
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|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
|
|
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|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
825004扶余市蔡家沟镇计划生育工作站 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
208社会保障和就业支出 |
|
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|
|
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|
|
|
|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
|
工资福利支出 |
职业年金缴费 |
|
|
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|
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
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|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
|
工资福利支出 |
奖金 |
|
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|
|
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
|
|
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|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
|
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|
221住房保障支出 |
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
825005扶余市蔡家沟镇文化工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
207文化体育与传媒支出 |
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工资福利支出 |
基本工资 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
工资福利支出 |
奖金 |
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|
208社会保障和就业支出 |
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|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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|
221住房保障支出 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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|
825006扶余市蔡家沟镇农村经济管理服务中心 |
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|
208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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|
213农林水支出 |
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|
工资福利支出 |
基本工资 |
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|
工资福利支出 |
津贴补贴 |
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|
工资福利支出 |
奖金 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
|
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|
221住房保障支出 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
|
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825007扶余市蔡家沟镇农业技术推广站 |
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208社会保障和就业支出 |
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|
工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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213农林水支出 |
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工资福利支出 |
基本工资 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
奖金 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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825008扶余市蔡家沟镇水管站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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213农林水支出 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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825009扶余市蔡家沟镇畜牧站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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213农林水支出 |
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工资福利支出 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
地方津贴补贴 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
年终一次性奖金 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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825010扶余市蔡家沟镇林业站 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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工资福利支出 |
职业年金缴费 |
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213农林水支出 |
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工资福利支出 |
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工资福利支出 |
津贴补贴 |
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工资福利支出 |
奖金 |
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221住房保障支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
住房公积金 |
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825011扶余市蔡家沟镇农机技术推广站 |
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213农林水支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
退休费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离退休取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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825012扶余市蔡家沟镇人力资源社会保障事务所 |
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208社会保障和就业支出 |
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工资福利支出 |
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工资福利支出 |
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工资福利支出 |
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
预算收入：27,552,439.40元。预算支出：27,552,439.40元。
二、2017年收入预算情况
1.财政拨款（补助）27,552,439.40元。
2.上年结余0元。
合计收入27,552,439.40元。
三、2017年支出预算情况
1.基本支出：27，152，439.40元（工资福利支出3,968,483.20元、商品和服务支出490，000.00元、对个人和家庭的补助支出22，693，956.20元）
2.项目支出：400，000.00元（对基本项目建设中基础设施建设（基建）的补贴400，000.00元）
四、2017年财政拨款收支预算情况
收入：财政拨款（补助）27,552,439.40元，支出：27,552,439.40元。
五、2017年一般公共预算拨款情况
收入：财政拨款（补助）27,552,439.40元，上年结余0元，支出：27,552,439.40元。
1、人员经费26，662，439.40元（工资福利支出3,968,483.20元，对个人和家庭补助支出22，693，956.20元）
2、公用经费490,000.00元（一般公共服务支出490,000.00元）
3、项目经费400,000.00元（农林水支出400,000.00元）
六、2017年一般公共预算基本支出情况
基本支出合计：27，152，439.40元
1、工资福利支出3,968,483.20元（基本工资1，689，492.00元，津贴补贴1，326，216.00元，奖金135，605.00元，）
2、商品和服务支出490,000.00元（办公费200，000.00元，印刷费7，000.00元，水费10，000.00元，电费30，000.00元，取暖费100,000.00元，维修（护）费50,000.00元，会议费20，000.00元，培训费20，000.00元，公务接待费38，000.00元。）
3、对个人和家庭的补助22，693，956.20元（退休费539，607.60元，抚恤金59，900.00元，生活补助2，496，467.00元，生产补贴18，605，488.00元，住房公积金445，257.60元，其他对个人和家庭的补助支出547，236.00元）
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
预算“三公”经费拨款,38，000.00元。公务接待费38，000.00元。与2016年相比，无增减变化。
八、2017年政府性基金预算支出情况
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2017年收支相等，实现了收支平衡。与2016年预算收支对比，收支增加18,583,422元，主要原因是本年工资上调以及农业生产支持补贴增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2017年蔡家沟镇人民政府机关运行经费支出490，000.00元。
（三）政府采购安排情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：银行存款利息收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（责任编辑： ）